今年手上有很多發(fā)票沒抵扣，先做賬，入了成本費用，等明年認(rèn)證抵扣沖回，這樣明年匯算清繳是不是很復(fù)雜了？
你好，你說的是專票的嗎？
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今年手上有很多發(fā)票沒抵扣，先做賬，入了成本費用，等明年認(rèn)證抵扣沖回，這樣明年匯算清繳是不是很復(fù)雜了？
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老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費，重復(fù)確認(rèn)了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報，我想問一下，更正申報流程是什么？很麻煩嗎？稅務(wù)局會不會找別的問題?。窟@個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖，但是今年1至11月份管理費用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會發(fā)現(xiàn)管理費用負(fù)數(shù)，這會不會引起稅務(wù)局的警覺？稅務(wù)局眼前一亮，我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補(bǔ)稅？或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅？還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅？
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老師，我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬，多計收入、費用或少計收入、費用，你說不能更改去年的憑證，要用以前年度損益調(diào)整來做，匯算清繳的時候，按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了，去稅務(wù)局更正的增值稅報表，補(bǔ)交的稅，匯算清繳的表收入就是按正確的填的，這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎？
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公司是新成立不到一年的技術(shù)設(shè)計公司，一般納稅人，目前基本沒有收入，費用很多，取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅今年是不是可以不用認(rèn)證，等明年收入多的時候再認(rèn)證抵扣，目前做 借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 明年認(rèn)證抵扣時做 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票，先拿來做成本（因為2022年進(jìn)項票夠抵扣剩余的進(jìn)票），但是稅款那科目是不是做錯了，當(dāng)時應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”；在今年1月份拿用來勾選抵扣后，不知道怎么做賬了，可以不做此進(jìn)項憑證嗎
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候，每個人的工資都如實的發(fā)放，也沒有扣除個稅??？個稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn)，其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實操課老師講課的時候，在講到支付門店租金時，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱，謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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是的老師
你好，你今年做賬的時候應(yīng)該價稅分開做，借管理費用，應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸，銀行存款。
領(lǐng)導(dǎo)說這樣應(yīng)交稅費就借方余額了，不行，讓我全部掛成本費用，等后面沖回，但我覺得這樣明年匯算清繳年報時會不會影響…… 如果前面按照應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項做，后面月底結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月抵扣和未交增值稅分錄應(yīng)該是？麻煩老師寫下結(jié)轉(zhuǎn)分錄，謝謝
你好，應(yīng)交稅費待抵扣，沒有認(rèn)證，不需要做賬。
有幾個當(dāng)月認(rèn)證了，我們也有即征即退部分，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
銷項稅分了軟件部分和硬件部分
借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
銷項稅額放借方？轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方說明進(jìn)項留底？
你好 沒有給你寫銷項 我沒有給你做銷項的結(jié)轉(zhuǎn)
那全部一起的是？
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 2020-12-19 11:47 完整的