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Q

老師，7日有個土地租賃我記賬時把收入和稅金記錯了，記成1%的稅率了，并且免稅巳轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，現(xiàn)在怎么去調(diào)呢？分錄怎么寫的，謝謝

2020-12-17 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-17 17:19

借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)之后重新做，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，是主營話，不是貸其他業(yè)務(wù)收入就可以

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快賬用戶9167 追問 2020-12-17 18:46

老師，是貸方昰其他業(yè)務(wù)收入，主營是砂石，這個昰場地租賃，是7月收的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:50

現(xiàn)在沖掉重新做就可以，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉之后重新做

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快賬用戶9167 追問 2020-12-17 19:00

好的，謝謝，那不影響前面申報的稅吧

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齊紅老師 解答 2020-12-17 19:30

你這個申報申報錯誤嗎？也是錯誤嗎，？

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快賬用戶9167 追問 2020-12-17 19:50

7月做的，季報是10月報的，但是沒超30萬沒交稅，當(dāng)時稅金轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2020-12-17 22:44

你營業(yè)收入等于增值稅小微免稅銷售額10欄這個嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-17 22:44

這個需要相等不需要交稅話

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2020-12-17
你好具體的那個科目做錯了
2022-07-13
你好，那你的房屋沒有折舊嗎？
2023-05-16
借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤。
2023-07-10
你好，2%減免的稅款就是不需要做賬務(wù)處理。
2023-05-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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