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演示賬套

小規(guī)模納稅人有留底稅額，11月需繳納增值稅的部分永留底稅額抵稅，如何嘴賬務(wù)處理。

2020-12-14 13:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-14 13:20

你好小規(guī)模一般應(yīng)該是不存在抵扣的。? 你們這個(gè)留抵稅額是稅盤(pán)和每年維護(hù)費(fèi)的嗎？

快賬用戶4531 追問(wèn) 2020-12-14 13:22

沒(méi)有退稅啊，已經(jīng)有半年多了，而且我報(bào)增值稅的時(shí)候可以把紅沖的抵掉呀，系統(tǒng)沒(méi)有預(yù)警

齊紅老師解答 2020-12-14 13:25

?你好? ?你說(shuō)的額抵減是說(shuō)的之前發(fā)票開(kāi)出去繳納的稅費(fèi)。現(xiàn)在紅沖發(fā)票這部分稅額是可以抵減的。我以為你是要做增值稅抵扣。?

快賬用戶4531 追問(wèn) 2020-12-14 13:27

如何做賬務(wù)處理

齊紅老師解答 2020-12-14 13:28

?你好? ? ? ? 你之前繳納的稅額是做的借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款。? 現(xiàn)在抵減? 按抵減后的繳納借貸方抵減后你再做：借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。? ?你有收入才會(huì)做：借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

快賬用戶4531 追問(wèn) 2020-12-14 13:30

說(shuō)的是什么，我沒(méi)有收到銀行退的稅額，我就想抵繳增值稅

齊紅老師解答 2020-12-14 13:32

?你好? ? ?我舉例比如你原來(lái)繳納了增值稅是100元? ? ? 你做分錄是做的：??借應(yīng)交稅費(fèi) 100貸銀行存款100? ?現(xiàn)在你紅沖了這個(gè)發(fā)票說(shuō)明收入和增值稅都沖掉了。? 會(huì)增值稅借方有余額100元。? 你本月產(chǎn)生了280元增值稅你想抵減100元繳納 180元增值稅。那么? 你做分錄? 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280? ? ；? ?本次繳納???借應(yīng)交稅費(fèi)180貸銀行存款180 。這樣就行了。? ?

你好小規(guī)模一般應(yīng)該是不存在抵扣的。? 你們這個(gè)留抵稅額是稅盤(pán)和每年維護(hù)費(fèi)的嗎？

2020-12-14

您好，變?yōu)榇挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額，暫時(shí)就放在那邊

2020-12-09

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅122728.49，營(yíng)業(yè)外支出14972.88貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

2022-01-13

你好，看這個(gè)截圖做分錄，去參考這個(gè)

2021-10-13

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2021-06-08

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