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你好小規(guī)模交稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款期末不結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-08-25

快賬用戶5583 追問(wèn) 2020-12-12 14:50

小規(guī)模，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎

齊紅老師解答 2020-12-12 14:52

你好，應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目就可以了，不需要設(shè)置三級(jí)科目。

快賬用戶5583 追問(wèn) 2020-12-12 15:15

不是都帶三級(jí)科目嗎

快賬用戶5583 追問(wèn) 2020-12-12 15:16

賬套自帶

齊紅老師解答 2020-12-12 15:17

好，你自己增加一個(gè)二級(jí)科目，它就不會(huì)有三級(jí)科目的。

快賬用戶5583 追問(wèn) 2020-12-12 16:17