老師，我去年把一筆管理費(fèi)用記到貸方了，今年發(fā)現(xiàn)去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)，就差那次管理費(fèi)用金額，我今年怎么調(diào)賬？
這個(gè)調(diào)不了，需要去反結(jié)賬進(jìn)去這個(gè)修改分錄，改為負(fù)數(shù)，借方，
是的
做了跨年調(diào)整就會(huì)不一致
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老師您好，我想問(wèn)一下:去年附稅計(jì)提多了，今年調(diào)整用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅，貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?？墒沁@樣會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系，這樣做對(duì)嗎？
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老師，我去年把一筆管理費(fèi)用記到貸方了，今年發(fā)現(xiàn)去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)，就差那次管理費(fèi)用金額，我今年怎么調(diào)賬？
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老師，我想問(wèn)一下，我們公司做銀行貸款報(bào)表，去年分配利潤(rùn)之后，前年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)+去年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)≠去年年末未分配利潤(rùn)了，那么今年做的利潤(rùn)表還有可能讓這個(gè)勾稽關(guān)系存在嗎？是不是只要分配了利潤(rùn)之后，就不相等了！
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小規(guī)模納稅人我調(diào)整了一筆2020年費(fèi)用進(jìn)了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交增值稅），那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了，我的資產(chǎn)負(fù)債表要怎么調(diào)整
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我今年用著以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了，后面每月的報(bào)表就資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不等了，現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
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辦稅務(wù)注銷，系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎？防止稅務(wù)查？
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問(wèn)一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅，剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，更正了一下申報(bào)表，顯示應(yīng)該交58.35的稅，提交申報(bào)怎么沒(méi)有顯示補(bǔ)稅
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老師您好，為什么之前沒(méi)有不要交水利建設(shè)稅，現(xiàn)在要交。
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老師，經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù)，可以開(kāi)企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎？
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老師，您好，國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金，這是公司第一次收美金，請(qǐng)問(wèn)老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶？
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老師，匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會(huì)保障性繳款具體是什么，這個(gè)金額怎么填？如果賬面金額跟實(shí)際金額一致，是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)
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老師，我們公司賬戶有問(wèn)題，委托其他公司為我們公司代收款，有委托協(xié)議模板嗎？
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老師這道題 ，累計(jì)一般借款？22年不是只要2100？為何要累計(jì)21年的？
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老師！我們是一般納稅人，去年給對(duì)方開(kāi)了張普票，我們已經(jīng)入賬，也交稅。對(duì)方至今未入賬，現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)撛趺醋鲑~？
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我剛工作半年，是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財(cái)務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我，又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問(wèn)她原因，她說(shuō)為了流水。這是不是虛增流水？對(duì)我有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？每月梁姐都要給我這交代管資金，領(lǐng)取代管資金的。
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但是去年的匯算清繳都已經(jīng)申報(bào)了，該賬不就有問(wèn)題了
你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候出利潤(rùn)表是不是對(duì)的，我看學(xué)員反饋說(shuō)是對(duì)，只是本年累計(jì)數(shù)不對(duì)，但是你申報(bào)時(shí)候數(shù)據(jù)利潤(rùn)表是一樣，這個(gè)不影響，
是的，利潤(rùn)表錯(cuò)誤，但是匯算清繳的主表我是按照利潤(rùn)表填寫(xiě)的，利潤(rùn)對(duì)不上，以前年度虧損彌補(bǔ)的總額對(duì)不上，差我記錯(cuò)的這個(gè)數(shù)
我直接做了一次 借，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸，以前年度損益調(diào)整 這樣數(shù)據(jù)就對(duì)上了，這樣可以嗎
匯算清繳的主表我是按照利潤(rùn)表填寫(xiě)的 這個(gè)是不是對(duì)的，申報(bào)是不是對(duì)的，是可以，這樣，借，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸，以前年度損益調(diào)整
我看了去年的主表是錯(cuò)的，但是我這樣調(diào)整之后，以前年度損益有發(fā)生額，等今年匯算清繳的時(shí)候，沒(méi)辦法填，沒(méi)有單獨(dú)的填以前年度損益的欄次
沒(méi)有，你要是申報(bào)表是錯(cuò)誤話，需要對(duì)應(yīng)去更正之前申報(bào)才可以，
不能，就今年調(diào)就完了，需要去調(diào)之前申報(bào)表才對(duì)，
我看了去年的主表是錯(cuò)的，你不是說(shuō)主表就是錯(cuò)誤嗎，你這個(gè)匯算清繳表不對(duì)，那需要去更正之前申報(bào)，主要是看之前做年報(bào)是不是錯(cuò)誤的，是錯(cuò)誤需要去改申報(bào)給稅局報(bào)表才對(duì)，賬上這塊 ，你這個(gè)最好是反結(jié)賬去修改你不想反結(jié)賬，你做未分配利潤(rùn)平掉也可以。