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?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2020-12-10

您好借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款

2021-01-29

您好，個(gè)人部分記入其他應(yīng)收款

2022-01-07

同學(xué)您好，這個(gè)是要計(jì)提的

2023-06-11

你好，繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法：? 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-03-09

快賬用戶8286 追問(wèn) 2020-12-10 13:02

老師，直接走管理費(fèi)用和銀行存款，這樣行不行，沒(méi)有過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目

齊紅老師解答 2020-12-10 13:03

你好要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目

快賬用戶8286 追問(wèn) 2020-12-10 13:03

老師，我們一直沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬科目，因?yàn)槭钱?dāng)月繳納當(dāng)月的

快賬用戶8286 追問(wèn) 2020-12-10 13:04

沒(méi)走這個(gè)科目會(huì)怎么樣

齊紅老師解答 2020-12-10 13:04

你好那就補(bǔ)上這個(gè)科目吧? 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬