租賃的公司廠房，已經(jīng)付款，已經(jīng)正常使用，還未給開發(fā)票?，F(xiàn)在就應該分攤到產(chǎn)品中。應該怎么做分錄
您好，按取得發(fā)票正常處理
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租賃的公司廠房，已經(jīng)付款，已經(jīng)正常使用，還未給開發(fā)票。現(xiàn)在就應該分攤到產(chǎn)品中。應該怎么做分錄
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老師，你好。我們廠租每個月都有計提，房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應該怎么做的？計提的時候是：借：制造費用——廠租 貸：應付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票，這個分錄應該怎么做呢?
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老師好，我們公司退車輛保險，在11月份開具了紅字發(fā)票，但保險公司是在12月給我退款，給我開了負數(shù)發(fā)票，開了正常已經(jīng)使用的正數(shù)費用發(fā)票，我應該怎么出會計分錄
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公司13號購買了水管，三通等用于車間設備的材料，金額8157元，已付款，未開票，但是車間還未開始生產(chǎn)。17號又購買了448元的水管，三通等，已付款，未開票。應該如何做會計分錄？材料已經(jīng)全部使用，這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢？如果當月結束未收到發(fā)票應該怎么做分錄？次月需要紅字沖回嗎？下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄？
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公司13號購買了水管，三通等用于安裝新設備的材料，金額8157元，已付款，未開票，17號又購買了448元的水管，三通等，已付款，未開票。新設備還未開始使用，應該如何做會計分錄？材料已經(jīng)全部使用，這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢？如果當月結束未收到發(fā)票應該怎么做分錄？次月需要紅字沖回嗎？下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄？
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老師可是不知道給我們開的發(fā)票不含稅金額和稅額，房東是一般納稅人，來租賃應該是幾的增值稅率啊
您好，您可以先溝通下，確認增值稅稅率，計算不含稅金額，作為暫估金額
好的，謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
老師，再問個問題，一年的房租，每個月分攤，記入長期待攤費用嗎
您好，嚴格來說不計入長期待攤，計入預付款項更合適
每期攤銷的時候，沖預付嗎
您好，是的，您的理解非常正確
好，謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持