你好老師，請教個問題，2019年12月末我們沒能在月末給甲方提供足夠的成本發(fā)票，到了1月初把成本票補齊了，但是對方因此為借口扣了我們20%的企業(yè)所得稅。是不是只要在匯算清繳之前補足成本票是沒問題的？

老師你好，請教個問題。我們上個季度給購票方開具了29萬的發(fā)票，但是因為因為一些政策的原因，我們要把發(fā)票拿回來紅沖掉。但是對方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了，他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票，他入不了賬，老師，按照我的想法，就算發(fā)票給回我們，我們本月重新開給他，他還是可以入賬的啊，這個不是可以在做匯算清繳的時候去處理嗎？而且我們開具得去普票發(fā)票，企業(yè)所得稅也是按照季度申報吖

老師您好，有個問題，因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了，但是呢有些確實是有專票的，因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來，我們就讓對方提供費用，先沖銷先入帳了，但是呢有些有可能是專票，那我五月份就不把進項稅額做進去嗎？當月沒開票沒法勾選到，和帳里稅額就不一致了，等收到發(fā)票再補稅費科目嗎？我們是免稅的，進項稅額是做轉(zhuǎn)出的，所以稅額都是算在成本里面的

老師，請教您一個問題，22年年末預提了30萬成本，然后在匯算清繳結(jié)束前因其中5萬沒辦法拿到發(fā)票，所以在匯算清繳工作中成本納稅調(diào)減了5萬，實際申報了25萬的成本，但今天業(yè)務把發(fā)票拿來后才知道開具的都是普票，也就是說實際成本應該30萬（去年預提的時候是按照專票不含稅來預提的）。對于此差異，該如何做會計處理呢？

老師，你好，我們是一家建筑企業(yè)，2023年12月我們收到一張發(fā)票，并入了成本，但是在申報增值稅的時候提醒我們這張發(fā)票有問題，當時企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了，于是增值稅我們?nèi)∠斯催x，沒有變動企業(yè)所得稅，2024年對方把發(fā)票開給我們，我們應該怎么入賬呢，影響企業(yè)所得稅嗎？