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Q

老師，我要算我的留底進項， 我手里的進項票是含稅金額669097.26 12月份還沒開票 11月份期末庫存含暫估的不含稅金額是432383.07

2020-12-08 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-08 16:27

同學(xué)你好，看下帳上的進項稅額

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快賬用戶3864 追問 2020-12-08 16:30

老師，我聽不太明白

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:19

同學(xué)你好，手里的進項票算出進項稅額，然后看下12月份有沒有開票，上個月增值稅申報表有沒有留底稅額

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快賬用戶3864 追問 2020-12-08 20:34

老師，12月份沒有開票 你幫我看下上個月增值稅申報表 謝謝啦

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快賬用戶3864 追問 2020-12-08 20:35

老師，12月份沒有開票 你幫我看下上個月增值稅申報表 謝謝啦

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快賬用戶3864 追問 2020-12-08 20:38

麻煩老師了

麻煩老師了
麻煩老師了
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齊紅老師 解答 2020-12-08 21:36

同學(xué)你好，上個月沒有留底，是交稅的

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快賬用戶3864 追問 2020-12-08 21:37

謝謝老師

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快賬用戶3864 追問 2020-12-08 21:44

老師，我?guī)齑姹砩系臄?shù)字要加上嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:35

同學(xué)您好，暫估的部分不能作為留底來計算的

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同學(xué)你好，看下帳上的進項稅額
2020-12-08
你好，這個月不用勾選發(fā)票，你都不需要交稅，你的銷項這個稅額固定了是嗎？
2024-09-13
暫估是根據(jù)你們銷售商品數(shù)量乘以采購單價，要是商貿(mào)企業(yè)話，不是直接隨便一估算，后面需要有這個對應(yīng)成本計算表出來，國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2011年第34號 ? 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題 　　企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。
2021-03-16
交1.5萬就可以的這個影響不大
2021-02-01
對的 這個直接收普票比較好的
2021-09-18
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