老師，增值稅報(bào)表表一中，貨物及加工修理修配勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)怎么區(qū)分，工程款應(yīng)該屬于哪個(gè)
貨物是銷售貨物的 勞務(wù)是加工和維修 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)是9%建筑服務(wù)還有運(yùn)輸 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面的
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老師，增值稅報(bào)表表一中，貨物及加工修理修配勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)怎么區(qū)分，工程款應(yīng)該屬于哪個(gè)
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銷售機(jī)動(dòng)車，開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票，增值稅申報(bào)表是13%的貨物及加工修理修配勞務(wù)，還是13%的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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老師，機(jī)械租賃在增值稅申報(bào)表填第一行貨物及加工修理修配，還是第二行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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老師，開(kāi)的是9%機(jī)械租賃專票和貨運(yùn)發(fā)票，在填報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)表一里是應(yīng)該在貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄還是應(yīng)該在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這欄里？
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我家山體植被修復(fù)工程報(bào)增值稅屬于9稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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公司6月1日成為一般納稅人，公司5月份取得的專票，可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎？
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分公司如果沒(méi)做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷，總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，團(tuán)隊(duì)欠款98115，我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢，我需要會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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老師，餐飲的毛利怎么算？毛利率等于啥
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老師，有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人，11月份開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元，稅額14252.83元；跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元，預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元；請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話，11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng)，公式怎么算
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老師好！2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬，沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎？賬務(wù)怎么處理？求教？
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會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎？
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分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案，又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
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老師我想問(wèn)下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了，這個(gè)稅率是按多少開(kāi)？是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)？還是一般納稅人稅率開(kāi)？客戶想要13%的稅率
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那我們公司是生產(chǎn)銷售飼料專用設(shè)備附加安裝，一起核算，報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該填哪個(gè)
銷售設(shè)備在銷售貨物 安裝在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)
可是發(fā)票是一起開(kāi)的
開(kāi)那個(gè) 商品名稱哪一個(gè)
開(kāi)飼料專用設(shè)備，那就是填銷售那是吧
你好 是的 是的 是的
老師，再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。您看，印花稅申報(bào)期限是申報(bào)日后三天啥意思
有發(fā)生就申報(bào)，沒(méi)有的不用。
現(xiàn)在電子稅務(wù)局沒(méi)有顯示印花稅申報(bào)。我看著也沒(méi)給核購(gòu)銷合同。
你在通用申報(bào)里面找一下。
交納的稅印花稅稅目可以自己增加。
老師，印花稅，我是按每月開(kāi)發(fā)票的數(shù)申報(bào)，還是簽了合同后根據(jù)合同金額報(bào)
建議根據(jù)確認(rèn)的收入繳納
謝謝老師
不客氣的 工作愉快。