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老師您好!我是建筑裝修企業(yè),有一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開錯(cuò)稅率了,要重新開具發(fā)票,然后之前開出去的增值稅專用發(fā)票甲方也沒(méi)有認(rèn)證,但是跨月了,我們?cè)趺礇_紅,重開呢?

2020-12-03 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 22:22

您好 甲方把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您單位 您單位在開票系統(tǒng)申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過(guò)后 然后開具紅字發(fā)票 然后再開具正確的藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶7208 追問(wèn) 2020-12-03 22:23

啊?不是甲方開具信息表給我們直接沖紅嗎?

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快賬用戶7208 追問(wèn) 2020-12-03 22:24

不僅跨月,也跨年了

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齊紅老師 解答 2020-12-03 22:25

不管是否跨年 只要對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 都應(yīng)該只要操作

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快賬用戶7208 追問(wèn) 2020-12-03 22:30

是這樣子的,認(rèn)證了未抵扣。是甲方開具吧,甲方開具的時(shí)候選擇購(gòu)買方未抵扣是對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 22:32

認(rèn)證了沒(méi)有抵扣 也是您單位開具 對(duì)方抵扣了是對(duì)方開具

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