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Q

請問老師，如果當月產(chǎn)生10000元的增值稅，當月可要提取，提取與繳納時怎么做會計分錄，謝謝！

2020-12-03 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-03 10:05

您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

頭像
快賬用戶7187 追問 2020-12-03 10:12

城建稅 教育附加 地方教育附加當月可要提取 怎么提取，謝謝！

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-03 10:13

計提：借：稅金以及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅? 應(yīng)交稅費-教育附加 應(yīng)交稅費-地方教育附加 支付：借：應(yīng)交稅費-城建稅? 應(yīng)交稅費-教育附加 應(yīng)交稅費-地方教育附加 貸：銀行存款

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您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-12-03
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，貸銀行 考試不計提，借稅金及附加，貸銀行
2020-12-12
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-18
您好，印花稅不需要計提，繳納時直接計入稅金及附加 借：稅金及附加 貸：銀行存款
2021-03-12
您好，借：稅金以及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)交款——水利建設(shè)基金 實際交納的會計分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 借：其他應(yīng)交款——水利建設(shè)基金 貸：銀行存款、庫存現(xiàn)金等。
2020-12-22
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