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2020-12-03 08:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 08:53

1,由2012-2014年所得進行彌補 2,由2016年所得進行彌補 3,由2016年所得進行彌補 4、2016年需繳納企業(yè)所得稅,應納稅所得額是5,繳納企業(yè)所得稅5*25%=1.25

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快賬用戶9885 追問 2020-12-03 09:01

能列表格嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 09:09

您好,現(xiàn)在在外面,不便制作表格,我大致跟你說下 2010年的虧損由2011-2015年所得來彌補,這幾年間總共所得90,所以2010年虧損的100只能彌補90 2011年的虧損由2012-2016年所得來彌補,2011-2015已經(jīng)彌補完,所以只有2016年來彌補,彌補40,此時2016年彌補完所得是20,然后繼續(xù)彌補2015年的虧損15,導致彌補完之后2016年所得為5

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快賬用戶9885 追問 2020-12-03 09:16

好的我知道了

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齊紅老師 解答 2020-12-03 09:19

嗯嗯,祝您學習愉快

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1,由2012-2014年所得進行彌補 2,由2016年所得進行彌補 3,由2016年所得進行彌補 4、2016年需繳納企業(yè)所得稅,應納稅所得額是5,繳納企業(yè)所得稅5*25%=1.25
2020-12-03
請幫忙看一下這道題目,圖片我寫錯了,應該是借應收股利,貸長投-損益調(diào)整
2022-07-30
同學你好,“生產(chǎn)成本”科目的余額=10%2B80%2B15%2B20-100=25,行政管理費用屬于期間費用,應直接記入當期損益,不記入“生產(chǎn)成本”。
2020-12-08
同學你好,甲公司應繳納的印花稅=50*0.5‰*10000%2B40*3‰*10000%2B10*5‰*10000=420(元)
2020-12-08
1.借長期股權投資1250 貸固定資產(chǎn)清理1250
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