老師你好！我才接的賬發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)2019年的營業(yè)稅金及附加都沒計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，我補(bǔ)計(jì)提可以嗎，一共有四萬多
你好，可以補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的稅款?
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老師你好！我才接的賬發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)2019年的營業(yè)稅金及附加都沒計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，我補(bǔ)計(jì)提可以嗎，一共有四萬多
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老師，我看我們報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，然后我查明細(xì)賬查到都是附加稅，個(gè)稅的，做賬之前都是沒有計(jì)提，就直接錄了交稅這一筆分錄，是不是因?yàn)闆]有計(jì)提所以導(dǎo)致應(yīng)交稅金那里是負(fù)數(shù)，
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車船稅計(jì)提時(shí)： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅 貸：銀行存款 由于前手會計(jì)在繳納時(shí)做了圖中的賬務(wù)處理，沒做計(jì)提處理，導(dǎo)致目前“應(yīng)交稅費(fèi)~車船稅”余額在借方一直掛著賬沒法平，我現(xiàn)在補(bǔ)提可以吧？？？
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老師，請問我接手一家公司賬，發(fā)現(xiàn)公司有留抵增值稅并且與賬一致，但是賬面上貸方還有城建教育附加稅，我可以直接調(diào)成負(fù)數(shù)稅金及附加然后沖掉附加稅？或者有可能是之前計(jì)提的附加稅當(dāng)時(shí)有減免沒下賬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做好點(diǎn)
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老師，請問下去年多計(jì)提啦稅金，那今年沒有業(yè)務(wù)，那我可以沖回多計(jì)提的稅金嗎？營業(yè)稅金及附加就會負(fù)數(shù)有關(guān)系嗎
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甲公司一般納稅人，本月有收入現(xiàn)勾選抵扣，那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來勾選，對嗎？還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)？？
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老師您好，請問出差乘坐地鐵，取得電子發(fā)票，發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
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差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
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增值稅專票，和普通發(fā)票，紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
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老師 小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個(gè)科目 是已交稅金嗎
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12月份收了一筆現(xiàn)金款，做的借庫存現(xiàn)金500，貸原材料次氯酸鈉500，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上，就要調(diào)整，就借原材料次氯酸鈉，貸營業(yè)外收入500，這個(gè)說做錯(cuò)了，正確應(yīng)該怎么做
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老師，工資每個(gè)月都計(jì)提，但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個(gè)月的可以嗎
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建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司，承包工頭先墊付，次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資，怎么記賬？
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請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎？
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老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來，現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
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老師你好！我們生產(chǎn)的產(chǎn)品耗用的材料比較多，在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)我怎樣領(lǐng)用材料合適，以前會計(jì)都是直接成本，貸原材料，我認(rèn)為是不是先領(lǐng)用再結(jié)轉(zhuǎn)
你好，領(lǐng)用材料的分錄是 借：生產(chǎn)成本——某某產(chǎn)品 貸：原材料?
老師你好！我以前是這樣做的。借:生產(chǎn)成本貸:原材料。借:庫存商品，貸:生產(chǎn)成本
你好，是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎
我有些不明白
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品怎么做呢
你好，產(chǎn)品完工了，就從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 金額=生產(chǎn)耗用的材料%2B分配的人工%2B制造費(fèi)用?
老師你好！那我以前都做錯(cuò) 了，我以前做的是:借生產(chǎn)成本～直接材料，貸:原材料。然后又借:庫存商品～產(chǎn)品，貸:生產(chǎn)成本～直接材料等等
你好，那你可以把之前錯(cuò)誤的紅沖，然后做正確的分錄?