有一筆外匯業(yè)務(wù)，我們代扣代繳了增值稅和企業(yè)所得稅 這兩筆如何入賬
你好 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 貸：銀行存款?
-
Q
公司給國外支付的一筆認證費用，我們代扣代繳的增值稅附加費和企業(yè)所得稅和逾期繳納的滯納金，可以抵扣嗎？
-
Q
我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得，在季度企業(yè)所得稅申報和匯算清繳與內(nèi)銷收入一并計算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入，賣到了國外，還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎？
-
Q
有一筆外匯業(yè)務(wù)，我們代扣代繳了增值稅和企業(yè)所得稅 這兩筆如何入賬
-
Q
老師我們有一個非貿(mào)付匯，當時代扣代繳了增值稅，是付給外國一筆服務(wù)費傭金，現(xiàn)在業(yè)務(wù)提出如果這個不付給外國，是不是不用代扣代繳增值稅
-
Q
老師，請問我司是小規(guī)模納稅人，有筆境外匯款，代扣代繳了增值稅及企業(yè)所得稅，請問怎么做賬呢
熱門問答 更多>
-
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
-
合同簽訂的只有含稅價，印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
-
4月付了1萬貨款，發(fā)票4月開了7千，5月才退了3千，4月和5月怎么做分錄啊？ 專票
-
老師工資申報吋，金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
-
老師，一次性交了3個月的物業(yè)費5000，需要分攤到每個月嗎？
-
老師，上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減，2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元，后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元，所以改表后需要交增值稅31640.98元，這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元，但是2月的申報表沒有留抵稅額，這個怎么做成一致呢
-
內(nèi)賬，原公司已買出團備用礦泉水13元/件，計入管理費用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負數(shù)管理費用-15元？有個差額2元不退?？梢赃@樣做嗎？
-
老師好！公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅，經(jīng)過烘烤后進行零售，請問可以讓對方開專票，進行抵扣嗎？
-
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎？如何入賬呢？
-
老師您好！公司購買辦公桌 計入資產(chǎn)，辦公椅單價500元，可以直接計入管理費用不
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不是應(yīng)付賬款 我們讓國外的企業(yè)給我們提供了業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，增值稅是我們代扣代繳的。
你好，費用發(fā)生的時候 借：管理費用，貸：應(yīng)付賬款 付款的時候 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 繳納稅款 的時候 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 貸：銀行存款?
這個稅費 最后是不是記到管理費用里了
你好，代扣代繳的稅費是體現(xiàn)在單位費用中的
這筆業(yè)務(wù)是咨詢費 那么產(chǎn)生的稅費是不是計入這筆咨詢業(yè)務(wù)的費用種，還是像日常的稅金里附加一樣做賬
你好，費用發(fā)生的時候 借：管理費用，貸：應(yīng)付賬款 付款的時候 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 繳納稅款 的時候 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 貸：銀行存款? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
沒有疑問了 謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝