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一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦？

2020-12-01 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-01 21:55

你好 轉(zhuǎn)到待抵扣里面的 不允許抵扣了

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快賬用戶7381 追問 2020-12-01 22:02

老師您好！ 留抵進(jìn)項(xiàng)稅64.65我做分錄 借，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 64.65 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）64.65 電子稅務(wù)局網(wǎng)上有上期留抵稅額，就掛那里，我不做任何操作，是這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-01 22:02

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶7381 追問 2020-12-01 22:05

老師，請問等年底扎賬時，應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)哪里嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-01 22:11

你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的

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快賬用戶7381 追問 2020-12-01 22:23

老師您好！我不是很會，請問具體分錄怎么寫？麻煩您教我一下，謝謝了！

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齊紅老師 解答 2020-12-01 22:32

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸待抵扣

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你好 轉(zhuǎn)到待抵扣里面的 不允許抵扣了
2020-12-01
同學(xué)，你好 進(jìn)項(xiàng)最好全部用完
2020-12-24
同學(xué)，你好 留抵稅額，退稅
2022-06-27
你好，轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-09-03
你好；比如? ??納稅人2019年3月31日及之前形成的留抵稅額? ? 可以申請退稅的? ?
2022-06-15
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