老師，我想問一下，如果某店車間翻新裝修，累計(jì)打款給個(gè)人10萬，陸續(xù)收到發(fā)票3萬，7萬個(gè)人提供不了發(fā)票，這個(gè)賬該怎么做?。?/h1>
你好，借:長期待攤費(fèi)用10 貸:銀行存款10
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老師，我公司是賣車的 然后發(fā)票是4S店開的，我公司是中間賺了差價(jià) 但是客戶直接把車款打到了我公司賬戶 這個(gè)要怎么做賬呢？ 客人公司要求公對公打款，剩下部分由我們公墊款。 4S店開票，我們不開票，4S要求 只能打一筆，客人貸款 ，沒那么多錢。 然后就對公打款我們公司10萬，現(xiàn)在沒有開票情況下，10萬可以走賬嗎
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老師，我想問一下，如果某店車間翻新裝修，累計(jì)打款給個(gè)人10萬，陸續(xù)收到發(fā)票3萬，7萬個(gè)人提供不了發(fā)票，這個(gè)賬該怎么做?。?/p>
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關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開票及繳稅問題 請問老師：公司打給個(gè)人款，讓其去稅務(wù)局開發(fā)票，公司給他代繳個(gè)人所得稅，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交，可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬金額為例，計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬5，留在賬上，打給個(gè)人7萬5，我不明白的是，這樣的話個(gè)人只收到了7萬5，怎么開10萬發(fā)票給公司呢？ 而如果只開7萬5的發(fā)票，那公司是不是應(yīng)該按照7萬5來算稅費(fèi)那就是1萬7了？ 那如果10萬含稅的基礎(chǔ)上，個(gè)稅還由個(gè)人支付，稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況，但是個(gè)人同意自己支付的前提下，該怎么平衡這個(gè)事情呢？辛苦老師幫我解答一下
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老師您好！ 我想問一下4S店三方承兌的問題及分錄。 以下暫時(shí)不涉及稅款 1、我司使用銀行向廠家提車時(shí)（比如這臺車款為10萬），需要打10%的保證金到銀行： 借：XXX 1萬 貸：銀行存款 1萬 2、提車后，銀行系統(tǒng)會給廠家開具電子承兌匯票，然后把提車款10萬全部付給廠家，為期6個(gè)月，如果當(dāng)期賣出，馬上就要把剩下90%車款打給銀行。如果沒賣，6個(gè)月到期也要把車款打給銀行。 （1）收到廠家車輛發(fā)票： 借：庫存商品 10萬 貸：XXX 1萬 銀行存款 9萬 （2）贖證時(shí) 應(yīng)該怎么操作？ （3）跟銀行這邊，涉及到票面金額萬分之五的手續(xù)費(fèi)，又應(yīng)該怎么操作 能不能把全部的分錄寫給我 我現(xiàn)在理不清楚
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老師，想來想去，真不懂怎么做賬分錄呢？沒有收到錢30萬，然后分別充值給500人的飯卡里（然而是等這500人都陸續(xù)充值完成后，才能按這個(gè)30萬來開發(fā)票才給我們單位付款，這個(gè)賬比較亂，之前這些人飯卡應(yīng)該還有余額，后面又陸續(xù)充值進(jìn)去，我是剛過來的會計(jì)，之前的有沒有賬，現(xiàn)在這些飯卡余額24萬，但是按500名單上已經(jīng)充值29萬了，這個(gè)賬怎么做??？
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老師 公司名下沒有車 老板都是開自己車出去 產(chǎn)生的加油費(fèi) 過路費(fèi) 停車費(fèi)等發(fā)票怎么入賬呢 要補(bǔ)充什么資料嗎
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老師，以前會計(jì)沒把實(shí)收資金55萬填進(jìn)去，這份資產(chǎn)負(fù)債表怎么加進(jìn)去才可以平
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但是收到3萬發(fā)票時(shí)已經(jīng)被我直接做費(fèi)用了，該怎么辦
可以反分錄沖銷的。
去年收到的3萬發(fā)票，現(xiàn)在我接手這個(gè)賬，看到賬不平才發(fā)現(xiàn)沒收到剩余發(fā)票，也要不到，如果沖分錄了，該如何攤銷，已經(jīng)過去一年多了
就是沖你之前相反的分錄，然后做我上面寫的分錄，再按月正常攤銷就可以了
哦，好的，就從現(xiàn)在開始攤銷是吧，不管之前什么時(shí)候裝修的對吧
我能不能不管那個(gè)3萬，現(xiàn)在按7萬直接攤銷可以么？
也行，這樣也是可以的。
好的，裝修是按三年攤么，可以不可以兩年或者一年這樣
車間不是租的，是公司自己的
可以按一年或者兩年攤銷的
好的，謝謝老師！
不客氣，祝你工作順利