老師我想問問做內賬和外賬有什么區(qū)別，我現(xiàn)在做的是外賬，我知道內賬是真實的數(shù)據(jù)，但我想知道區(qū)別是什么，流程和稅費之類的
同學，你好 內賬要求單據(jù)真實、完整;外賬要求 單據(jù)是正規(guī)合法的發(fā)票 比如有一次筆費用，請客戶吃飯1萬，沒有開發(fā)票，內賬就記1萬的招待費，外賬用了1萬的辦公費用發(fā)票來替，那外賬上面就記了1萬的辦公費
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老師我想問問做內賬和外賬有什么區(qū)別，我現(xiàn)在做的是外賬，我知道內賬是真實的數(shù)據(jù)，但我想知道區(qū)別是什么，流程和稅費之類的
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老師，我剛才一家建筑公司項目部做內賬會計，我是小白，請問內賬和外賬的區(qū)別是什么？我要怎么做？需要用軟件做賬嗎？
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老師，請問內部賬和外部賬區(qū)別在哪，我做建筑公司的內部賬，應該是什么流程呢，注意什么
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我想問下，老板，現(xiàn)在要求做內外賬，那我真實的發(fā)票憑據(jù)，我要附在外賬上面嗎？，內賬是不是什么單據(jù)都沒有，只有記賬憑據(jù)
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您好！老師麻煩問一下我們之前的內賬是電子表格形式登記的，現(xiàn)在要用財務軟件做賬，但是我不是知道期初數(shù)怎么填到財務軟件里面，因為數(shù)據(jù)我真不知道怎么整理。
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老師，我想問一下寫摘要的問題，比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊，那種合適，我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
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老師匯算清繳的時候，其他可以填無票支出，那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票，是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎？還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
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老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
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老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎？不通過原材料
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您好，老師，我是出口商貿公司，這兩天需要報關，填報關單，有個這個商品編碼的產品，這個不是應稅商品吧，不需要交增值稅對嗎，第一次報，還是不敢確定，那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入，是填免稅那框對嗎，只需要開進來普票就行？
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23-24年付銀行的費用，25年才取得銀行單據(jù)入賬，這種情況直接入賬就行？需要調整什么嗎
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資產負債表不平怎么回事
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可是我用了外賬的1w辦公費用發(fā)票，那1w費用辦公費怎么抵扣，還是說這個辦公費發(fā)票實際上是買來的，根本沒用發(fā)生1w辦公費？
同學，你好 這1萬塊的辦公費，有可能是員工自己買的東西開的，企業(yè)沒有發(fā)生1萬的辦公費
知道了 那外賬平時有個流程 比如平時要算往來應收應付，然后期間費用，期末要計提稅費，折舊，工資什么的，內賬也是這樣嗎？有什么不同呢
同學，你好 內賬不用計提，但是需要應收應付，工資，費用 內賬就是反映最真實的，自己和領導看的懂就行
好的 再想問一下，外賬平時不是要交增值稅嘛每個月進項和銷項全部計入未見增值稅，借 未見增值稅 貸 銀行存款 。那內賬這里怎么反應呢
同學，你好 增值稅這內賬外賬處理一致
可是我看有的人在內賬這里 直接把增值稅計入稅金及附加 然后直接貸銀行存款，更有的人直接計入管理費用 有點蒙
同學，你好 這個根據(jù)你們公司的要求，一般增值稅還是單獨拿出來比較清楚
好的明白了 謝謝老師
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！