老師好，圖片是我們公司的其他應(yīng)收款代繳社?？睿际潜驹吕U納本月社保，本月發(fā)上月工資，以前科目都沒有余額，7月開始社保調(diào)整了基數(shù)?，F(xiàn)在余額余11.8。如果后續(xù)社保不調(diào)整了，那不是一直都11.8的余額？是我哪里做錯了嗎？

老師，第一二張是本月交的本月社保公積金，第三張是本月交上月的工資分錄，老師幫我看看分錄這樣做有沒有錯，如果錯錯在哪里，等下我會再發(fā)分錄做后的科目余額表為什么會不平

麻煩老師幫我看下。有色的圖是我整理的平臺后臺的收支明細(xì)，另外一張是錄入到管家婆其他貨幣資金明細(xì)賬的收支。 10月最后的余額都是可以和平臺結(jié)余的實際收益對上的。為什么同樣的分錄，11月就對不上余額？是我哪個分錄錯了？

老師，我在會計問中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個稅的計提分錄是這樣的，請問：①這個是不是先計提，后發(fā)工資，再交社保、個稅、公積金的分錄 ②“上月計提之后，下月先交社保、個稅、公積金，后發(fā)工資 和“上月計提之后，下月先發(fā)工資，后交社保、個稅、公積金”的分錄是不一樣的？如果不一樣，分錄分別是什么？謝謝

老師，快幫幫忙，我一直找不到問題，我這個月的主營業(yè)務(wù)收入怎么會是負(fù)數(shù)呢，附件1、2分錄是：第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯了，沒有寫銷項，所以紅字沖了4月份的分錄，第二筆調(diào)整是正確的分錄，第三筆銷售負(fù)數(shù)是，4月份有筆發(fā)票開錯了，5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又開了張藍(lán)字發(fā)票，這個月就這幾筆，為什么會是負(fù)數(shù)呢