您好,不會有風(fēng)險的,現(xiàn)在只是根據(jù)當(dāng)時的納稅義務(wù)事項重新開具發(fā)票而已
老師您好,我們公司2019年2月份開了兩張16%稅率的發(fā)票,因為項目有些變更,現(xiàn)在需要客戶退回紅沖然后我們再重新開16%稅率的發(fā)票出去,發(fā)票名稱不變、型號、單價、總價都會有變更,現(xiàn)在開16%的票會有風(fēng)險嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險?
老師您好,我們是養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應(yīng)商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎
老師,我們的資產(chǎn)負債表,9月份的資產(chǎn)負債表和季報的資產(chǎn)負債表第三季度,一模一樣,這個是不是季報的資產(chǎn)負債表錯了,
老師,您好,我想問一下我們公司注冊實繳是房產(chǎn),如果要是以后離婚財產(chǎn)分割這個房產(chǎn)會不會波及到?
老師申報所得稅的時候9月底銀行網(wǎng)銀限額,有一筆費用10月1轉(zhuǎn)賬,這筆費用能做到9月份嗎
老師,請問下收到發(fā)票產(chǎn)生的進項稅,做現(xiàn)金流分析應(yīng)該計入哪個會計科目
老師好,我們購進一臺設(shè)備不需要付設(shè)備款沒有進項發(fā)票,已銷售該設(shè)備賣了5萬,可不可以不做暫估成本,因為廠家說這個設(shè)備市場價是25萬,如果暫估成本的話影響太大了。可以不暫估成本嗎?這樣也就不需要匯算調(diào)增了。如果必須暫估成本的話可以就暫估個3萬嗎?
請問,我問公司是生活服務(wù),垃圾清運服務(wù),我們一直這么開票,現(xiàn)在有家公司讓我們開現(xiàn)代服務(wù),垃圾清運服務(wù),會有風(fēng)險嗎
郭老師,我們買車,收到的統(tǒng)一機動車發(fā)票,里面是總額,含稅票,這個會出現(xiàn)在我們的進項發(fā)票里嗎,不是有個車輛購置稅嗎,這個是誰開,沒有看到票
老師請問下所得稅報表工資第一欄,社保包括公司部分了沒?
老師 電子稅務(wù)局自動退出功能可以調(diào)整啊 我們一直要登錄著隨時開票
物業(yè)公司開給我們水電發(fā)票要申報印花稅嗎
好的,謝謝老師
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。