汪老師您好，我是剛才提問了的，時間快結(jié)束了，我先給您評價了，我們這個是公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的，是我們的總公司，我們都是集團(tuán)底下的子公司，我估計得要這個發(fā)票。但是我們這個老板也說不上。我暫時也不敢開。

老師，就是我們公司這個月做的項目，就是我們先開票出去了，但是成本票沒進(jìn)來，我們就先暫估成本，但是我們不確定進(jìn)賬票來的時候是多少，那如果暫估多了或者少了，到時候帳務(wù)上怎么處理？

老師您好，我這邊有一個分公司，但是平時是單獨做賬的，這一次總公司與分公司一起做了一個團(tuán)建，說好了所有費(fèi)用開支由總公司出，但是現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票又開成了分公司的名字，這些費(fèi)用先都是由分公司的一個員工墊付，現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對公戶，然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工，但是我們這邊也不掛費(fèi)用，這個賬我應(yīng)該怎么做

老師您好！我們是分公司每個月都是總公司發(fā)貨給我們分公司銷售的到月底的時候總公司才會開票信息給我們這個月發(fā)給我們的貨已經(jīng)被我們分公司銷售出去了，可是總公司那邊因為疫情開不了票了，我們公司這個月沒有票入庫存了，這樣的話我們分公可以估價入庫嗎？

我們集團(tuán)公司準(zhǔn)備把個人先進(jìn)獎的款轉(zhuǎn)給我們?nèi)壒?，后面我們再發(fā)放給員工，暫時讓我們先掛其他應(yīng)收款，為了月底各公司和集團(tuán)的往來賬能平，發(fā)放的時候也是按應(yīng)付職工薪酬科目核算，我現(xiàn)在要先計提，怎么做分錄？？？