你好,應付賬款這個本來就是貸方,默認貸方,為啥會錄不了
下列各項中,關于預收賬款相關業(yè)務會計處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶預付的貨款,應記入“預收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶補付的貨款,應記入“預收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶的貨款,應記入“預收賬款”科目的貸方 D.預收賬款明細賬期末余額為貸方的,企業(yè)應將其確認為應收賬款 這選那個 搞不清楚
你好,請問在錄入期初余額時,這個客戶是應付賬款的貸方,余額方向默認貸方改不了,是把它登記到預付賬款科目下嗎
老師,你好!請教一下,我半路從代理記賬公司接賬,期初科目余額錄入沒什么東西,有一個“應付賬款”科目貸方余額,業(yè)務是“預付賬款”用的多,所以我能直接錄在預付的貸方嗎?這樣就是“負數(shù)”體現(xiàn),可以這樣操作嗎?還是最好不要有負數(shù)出現(xiàn)???
你好,應付賬款期初借方余額348592.89元,期初貸方余額269238.27元,那資產負債表中填列的應付賬款期初余額為269238.27元,預付賬款金額為348592.89元,這樣填列對嗎??如果應付賬款本期發(fā)生額:借方59603.33元,貸方79942元,那期末的應付賬款和預付賬款余額怎么填?(平時做賬只用到應付賬款這個科目)
老師 同一個客戶掛了三個科目 預付貸方余額4576 預收貸方270 其他應付借方16300 老師 這個要整理到哪個科目明細呀?按照金額和科目方向來算 是不是還應收這個客戶11454。所以把預付預收的貸方金額轉到其他應收 其他應付借方轉到其他應收賬戶 之后的余額就是其他應收借方或者應收賬款借方11454,說明要收客戶11454元,這個思路是對的嗎
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
這場借方數(shù)據(jù)是要記到預付賬款對嗎,系統(tǒng)貸方我改不了借方
這個是借方,錄入的時候,改成預付賬款的借方,就可以了
改到了預付賬款欄目,可是應付還是沒帶出來,應付賬款余額是357273.7才對,還是多了一個33540
你好,這個相當于重分類,原本的應付賬款有個供應商掛錯了,是預付賬款,應付賬款要把這個供應商踢掉才是真的應付賬款
好的,我試試
恩恩,就是這樣的情況