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老師,我們公司的公帳每個月股東轉(zhuǎn)錢過來然后我們再幫他付出去,這個錢不是我們公司的,就是股東自己的,我為了銀行余額對得上,怎么做分錄

2020-11-23 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-23 09:21

借銀行 貸其他應(yīng)付款,付款出去做借其他應(yīng)付款 貸銀行

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快賬用戶6659 追問 2020-11-23 09:23

這樣不會影響公司的的利潤了嘛

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齊紅老師 解答 2020-11-23 09:33

不會,這個是不會影響 ,但是最好是私戶還比較好別過公司,

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快賬用戶6659 追問 2020-11-23 09:36

老師,他這個也不是還錢,就是和我們公司業(yè)務(wù)是符合的,就是買車,外賬上面體現(xiàn)就是我們自己的車子,但是實際上是代車主買,但是錢不是公司的,是股東自己的

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齊紅老師 解答 2020-11-23 09:43

?那這個私戶轉(zhuǎn)你們私戶,之后你們公戶還就可以,私戶轉(zhuǎn)私戶做內(nèi)賬,不要再外賬上面體現(xiàn)出來,掛你們公司名義買 內(nèi)賬做就可以,內(nèi)賬體現(xiàn),外賬還是表示是你們公司買,這樣對應(yīng)增值稅所得稅可以抵扣,對應(yīng)加油費,修理費,維修費可以入賬

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快賬用戶6659 追問 2020-11-23 09:45

好的老師,麻煩老師耐心解答

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快賬用戶6659 追問 2020-11-23 09:49

老師,我內(nèi)帳應(yīng)該每月給老板提供報表,還應(yīng)該做什么讓老板更明白

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齊紅老師 解答 2020-11-23 10:06

內(nèi)賬我這邊提供是具體明細(xì)利潤表,期間費用有具體分固定成本和變動成本分類,往來做明細(xì)表給老板,主要是看你們老板要啥

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快賬用戶6659 追問 2020-11-23 10:14

往來的明細(xì)怎么列出來

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齊紅老師 解答 2020-11-23 10:28

列是幾月,行是那個具體供應(yīng)商和客戶,還款就對應(yīng)這個月上面減掉

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快賬用戶6659 追問 2020-11-23 10:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-23 10:41

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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借銀行 貸其他應(yīng)付款,付款出去做借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020-11-23
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-B 借:其他應(yīng)付款-B 貸:銀行存款
2024-09-20
您好! 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022-04-13
你好,這筆賬你們不應(yīng)該給對方開發(fā)票,只能是暫收款
2023-09-25
同學(xué)你好,與外賬操作一樣的,只是可以無票入賬,關(guān)鍵是需要內(nèi)部控制,事前說好誰簽字才可以入賬即可。
2020-10-25
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