幫客戶向第三方購買電視支架，第三方開票給我們，我們開票給客戶，這種怎么做賬？要記固定資產(chǎn)嗎？
你好， 你好，不記固定資產(chǎn)，您這個支架實際也是銷售了，您寄收入 購買支出計成本
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幫客戶向第三方購買電視支架，第三方開票給我們，我們開票給客戶，這種怎么做賬？要記固定資產(chǎn)嗎？
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幫客戶向第三方購買電視支架，第三方開票給我們，我們開票給客戶，這種怎么做賬？入庫記庫存商品嗎？
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老師，好。我們公司是電商行業(yè)，客戶買的東西的錢都現(xiàn)在第三方平臺放著(拼多多了，淘寶了，等等)，然后第三方會給我們開一部分信息服務費，這個錢直接在我們第三方賬戶里面扣錢，最后我們會把在第三方賬戶里面的錢取出來。這些賬怎么做合適
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老師，請問請第三方幫客戶安裝設備的安裝費，然后第三方開票給我司（開的是設備開裝費)這個分錄要怎么做合適
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我司給客戶提供工程服務，但是我司是沒有這方面的工人技術的，也是找的第三方。但這個工程服務是由我司云跟客戶簽的。那第三方開給我們發(fā)票，我們再開客戶發(fā)票，中間的差價就是我們的毛利。那請問第三方開給我們發(fā)票，我怎么入賬，怎么結轉(zhuǎn)？
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說錯了，庫存商品。這樣的話但是買價和賣價是一致的，我們只是代買
您好 ，因為發(fā)票開給您了，那您就原價銷售收入和成本一樣 購進記庫存商品
這種沒有稅務風險嗎？
您好，正常購進銷售沒有風險
這種情況不是不正常嗎？一般銷售商品是不會原價買入原價賣出的
你好，按照實際銷售價格銷售就可以
是實際價格，但是不正常吧
您好，那您就開對方名稱的發(fā)票，您就代收代付
不然開你企業(yè)名稱的發(fā)票，只能這樣處理
如果可以的話就不會讓我們轉(zhuǎn)了
一掛往來開對方發(fā)票， 二開你發(fā)票正常銷售