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剛進(jìn)一家公司，賬上庫(kù)存數(shù)和實(shí)際有偏差，怎么調(diào)整到實(shí)際庫(kù)存呢，

2020-11-20 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-20 08:39

你好，賬上庫(kù)存數(shù)和實(shí)際有偏差，是盤(pán)盈還是盤(pán)虧呢？

頭像
快賬用戶(hù)9880 追問(wèn) 2020-11-20 08:41

有些庫(kù)存數(shù)量多，有些賬上數(shù)量多，原因可能是前期有庫(kù)存暫估，也有人員錄入數(shù)量錯(cuò)誤，也有可能領(lǐng)料單入庫(kù)單沒(méi)有錄全，問(wèn)題很多，幾千種原件和成品，

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 08:42

你好，需要根據(jù)盤(pán)盈，盤(pán)虧情況分別做相應(yīng)分錄。 前期暫估的，需要取得發(fā)票把暫估紅沖，然后根據(jù)發(fā)票入賬

頭像
快賬用戶(hù)9880 追問(wèn) 2020-11-20 08:47

是不是需要對(duì)所有的原料和成品進(jìn)行一個(gè)一個(gè)比對(duì)，找出和實(shí)際庫(kù)存不等的那些進(jìn)行調(diào)整呢，

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 08:47

你好，是的，是這樣處理的?

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你好，賬上庫(kù)存數(shù)和實(shí)際有偏差，是盤(pán)盈還是盤(pán)虧呢？
2020-11-20
一、如果是實(shí)際的庫(kù)存大于賬面的庫(kù)存，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。分錄是： 借：庫(kù)存商品 貸：營(yíng)業(yè)外收入——盤(pán)盈 二、如果是實(shí)際的庫(kù)存小于賬面的庫(kù)存，就是計(jì)入管理費(fèi)用——存貨損失，并且需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體的分錄是： 借：管理費(fèi)用——存貨損失 貸：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2020-10-13
您好，那您逐步確認(rèn)差異原因
2021-12-23
你好，在做庫(kù)存商品賬務(wù)處理的時(shí)候，設(shè)置具體的明細(xì)科目就是了?
2023-05-06
您好，數(shù)量金額都需要調(diào)，做盤(pán)盈盤(pán)虧處理
2021-07-12
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