工資社保發(fā)放計提會計分錄
你好? ? ?? 1.計提工資? 借：管理/銷售費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應付款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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工資社保具體計提發(fā)放會計分錄
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計提工資和社保，發(fā)放工資和社保會計分錄
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怎么核對自己做的憑證對不對
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老師我們公司有點復雜，就是我們有三家公司，主公司和兩家分公司，分公司的工資就是主公司一小部分員工的工資在里面，這要怎么做
你好分公司? 不是獨立核算的嗎? ? ?你們公司 不是獨立做賬的嗎? ?
沒有，分公司里人員發(fā)的一部分工資，公司也有發(fā)
?你好 那意思也是你公司的員工了嗎 。 是自己員工的? 處理分錄都是按上面我發(fā)的來做 。? 公司與公司之間是獨立核算的。 不管 你老板下面有幾家公司 。? ?單獨做賬報稅? 。? ?
都是同一個公司的員工
工資是用不同的銀行卡轉的
?你好? 那就是 正常 計提工資 發(fā)放工資就行了。分錄都按上面來做。? ?你工資表都制作出來了 對應按部門計入部門工資計提就行了。?
發(fā)放工資時我的應付職工薪酬是填實際發(fā)的金額還是填減掉社保的的金額
你好 發(fā)放工資? ? ? 借應付職工薪酬? -工資 （這個是應發(fā)工資的金額）? 貸 其他應收款-個人社保? ?銀行存款? （這個是扣除了個人社保后的金額 ）
個人社保就是個人應交的社保費對吧
?你好? ?是的? ?就是個人那部分的社保金額。? ?
發(fā)放工資應付職工薪酬是應發(fā)工資，銀行存款是實發(fā)工資嗎
是的，借方應付職工薪酬是應發(fā)工資，而實際發(fā)的金額是銀行存款