就是上級單位叫我們交435,000然后我們就交給他。

上級單位開收據(jù)是上繳利潤。

如果是分紅最好是通過應(yīng)付利潤過渡一下，計提分配的時候，借利潤分配——未分配利潤貸應(yīng)付利潤，實(shí)際支付，借應(yīng)付利潤貸銀行存款

上級開收據(jù)是上繳利潤那應(yīng)該就是分紅吧？

是的，這是應(yīng)該是屬于分紅的

上級叫我們上交利潤，就開個收據(jù)給我們不用其他材料吧。

最好是分配的時候做個股東會決議

說明這個是你們分配的依據(jù)

我們這是國有林業(yè)苗圃，沒有股東。也要股東會議嗎？

上級就是林業(yè)總公司

那上級要求您交，有沒有什么文件

也沒有文件，這樣可以嗎？ 經(jīng)常上級叫我們干嘛，都沒有什么材料。也不好向他們要。

這樣就是做的時候沒有什么依據(jù)，那您就弄個付款單據(jù)，讓領(lǐng)導(dǎo)簽字吧

付款單據(jù)是有，領(lǐng)導(dǎo)也有簽字，這樣沒有問題吧？

老師：他們開始給我們轉(zhuǎn)435,000說是工程款，那這筆款我的分錄我該怎么做呢？借銀行存款貸什么呢？

他們他們先轉(zhuǎn)給我們435,000，說是工程款，然后又叫我們上繳利潤400,000這分錄應(yīng)該怎么做呢？

生你們給他們做工程的工程款嗎

那這應(yīng)該是您的收入的

其實(shí)工程也沒有做，就他們先給我們435,000然后又直接叫我們上繳利潤。那我們這435,400可以直接就做成收入是嗎？也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本？

不結(jié)轉(zhuǎn)成本，那您的利潤不是就很高了，要交企業(yè)所得稅的

那像這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？他給我們435,000又叫我們上交利潤400,000。

那或者您可以做成往來款嗎

老師往來款應(yīng)該怎么樣做呢？