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我們一個(gè)主體是小規(guī)模 既然不能抵扣 那么對(duì)方開(kāi)具普票或?qū)F倍伎梢园桑?/h1>

2020-11-17 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-17 18:07

你好,我們一個(gè)主體是小規(guī)模既然不能抵扣 ,就需要對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票入賬才是的

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快賬用戶(hù)2277 追問(wèn) 2020-11-17 18:09

那對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票了 這種有啥影響?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 18:11

你好,屬于對(duì)方開(kāi)具發(fā)票不規(guī)范,給小規(guī)模納稅人單位應(yīng)當(dāng)開(kāi)具普通發(fā)票入賬才是的?

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快賬用戶(hù)2277 追問(wèn) 2020-11-17 18:13

那對(duì)于小規(guī)模而言 就是可以把專(zhuān)票當(dāng)普票用 只有自己開(kāi)票出去的時(shí)候 才會(huì)有繳稅問(wèn)題 是這樣吧

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齊紅老師 解答 2020-11-17 18:13

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶(hù)2277 追問(wèn) 2020-11-17 18:15

那月度銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)了 留底的稅額 后續(xù)都得交完了吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 18:16

你好,小規(guī)模納稅人是沒(méi)有留抵稅額這個(gè)說(shuō)法的?

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快賬用戶(hù)2277 追問(wèn) 2020-11-17 18:21

對(duì)哈 這個(gè)是核定征收 是吧?如果月度銷(xiāo)售額超了 比如是11萬(wàn) 那這11萬(wàn)是按核定的稅率交稅了 ?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 18:46

你好,你是指什么是核定征收呢?

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快賬用戶(hù)2277 追問(wèn) 2020-11-17 18:51

就是說(shuō)小規(guī)模的報(bào)稅 如果享受不了小規(guī)模優(yōu)惠 那每月應(yīng)該怎么報(bào)稅?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 18:52

你好 增值稅根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入申報(bào) 附加稅根據(jù)繳納的增值稅申報(bào) 印花稅根據(jù)相關(guān)應(yīng)稅行為填寫(xiě)申報(bào)?

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快賬用戶(hù)2277 追問(wèn) 2020-11-17 19:00

現(xiàn)在就說(shuō) 增值稅 比如月銷(xiāo)售額20萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額5千 那增值稅就是五千了? 不是有那種核定征收 直接用銷(xiāo)售額乘以一個(gè)征收率? 是我搞混了么

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齊紅老師 解答 2020-11-17 19:02

你好,增值稅=不含稅收入*征收率 核定征收是針對(duì)企業(yè)所得稅的,核定征收企業(yè)所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*所得率稅率?

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你好,我們一個(gè)主體是小規(guī)模既然不能抵扣 ,就需要對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票入賬才是的
2020-11-17
同學(xué)你好 對(duì)的 普票抵扣不了
2023-09-06
就是如果說(shuō)對(duì)方是小規(guī)模納稅人的話(huà),你就只能給他開(kāi)普通發(fā)票,開(kāi)了張票,他也不能抵扣的。
2021-04-21
是的,普票,對(duì)方開(kāi)哪個(gè)稅率,都沒(méi)影響
2025-03-27
小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)普票和專(zhuān)票的稅點(diǎn)都是3對(duì)吧!區(qū)別就是代開(kāi)專(zhuān)票要當(dāng)場(chǎng)交稅,專(zhuān)票對(duì)方可以抵扣,普票抵扣不了是嗎? 是的全對(duì)
2019-12-30
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