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借原材料貸其他應(yīng)付款

2020-11-17

您好，請問您的流水表格是什么格式什么內(nèi)容呢？

2020-11-16

同學(xué)你好這個都有發(fā)票吧一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2022-06-08

同學(xué)你好，支付這筆報(bào)銷款時(shí)，借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款。

2023-03-12

完善手續(xù) 合同簽訂：最好補(bǔ)簽四個合同，分別與各供應(yīng)商和勞務(wù)公司簽，日期可追溯或協(xié)商確定。發(fā)票管理：核對已收普票信息，要求勞務(wù)公司按規(guī)定及時(shí)開票。付款憑證整理：整理好付款憑證，付款申請單注明用途等信息并審批簽字。貨物或勞務(wù)接收記錄：材料采購有入庫單，勞務(wù)有驗(yàn)收記錄并簽字。已付材料款處理補(bǔ)簽合同后，將付款憑證、發(fā)票和入庫單匹配，按采購業(yè)務(wù)正常賬務(wù)處理。若金額不一致，根據(jù)情況計(jì)入預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款，與勞務(wù)合同分開核算。

2024-12-10

齊紅老師解答 2020-11-17 12:34

材料還是包工包料

快賬用戶4755 追問 2020-11-17 12:42

不做帳，只做流水表表格，項(xiàng)目部經(jīng)理個人先墊付的26W，開了發(fā)票又去總公司報(bào)銷，總公司又在工程款扣除了26W材料費(fèi)，總公司又退款26給經(jīng)理，這個怎么記？詳細(xì)點(diǎn)，我們只是項(xiàng)目部獨(dú)立核算，設(shè)置什么流水表格好？

齊紅老師解答 2020-11-17 12:46

收支明細(xì)表支出那一欄填寫支付個人墊支的工程款

齊紅老師解答 2020-11-17 12:47

表格可以參考這個的

快賬用戶4755 追問 2020-11-17 13:00

因?yàn)榭偣久可暾埗家?xiàng)目經(jīng)理寫借據(jù)，那借款就填收入？？

快賬用戶4755 追問 2020-11-17 13:02

開了發(fā)票，就要寫報(bào)銷單，那報(bào)銷單支出？因?yàn)槲覀冺?xiàng)目部獨(dú)立核算的，

齊紅老師解答 2020-11-17 13:02

借款就是了不是收入

快賬用戶4755 追問 2020-11-17 13:03

那老師你給表格，這個借款填哪里去？