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老師，我想請教您一下調(diào)增金額10595.2元，邊上賬載金額職工薪酬，和業(yè)務(wù)招待費金額是按我財務(wù)軟件上的金額來的嗎？旁邊稅收金額：職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費支出是怎么算出來的？

老師，我想請教您一下調(diào)增金額10595.2元，邊上賬載金額職工薪酬，和業(yè)務(wù)招待費金額是按我財務(wù)軟件上的金額來的嗎？旁邊稅收金額：職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費支出是怎么算出來的？
2020-11-16 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-16 16:36

賬載金額是的，稅收金額是職工薪酬是計提沒有發(fā)出這個需要納稅調(diào)增，發(fā)出是稅收金額（具體你看去看附表，看是調(diào)啥），這個業(yè)務(wù)招待費是營業(yè)收入%2B視同銷售收入千分之五和發(fā)生額取小為稅收金額

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快賬用戶8200 追問 2020-11-16 16:40

賬載金額我看了財務(wù)軟件，職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費都不是財務(wù)軟件上的數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-16 16:43

賬載金額對不上？那你問下之前會計，看啥情況，需要更正申報，你對應(yīng)那個年份看的是一年的對不上嗎

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賬載金額是的，稅收金額是職工薪酬是計提沒有發(fā)出這個需要納稅調(diào)增，發(fā)出是稅收金額（具體你看去看附表，看是調(diào)啥），這個業(yè)務(wù)招待費是營業(yè)收入%2B視同銷售收入千分之五和發(fā)生額取小為稅收金額
2020-11-16
這里的稅收金額你要填列金額的啊
2021-04-14
您好，賬載金額就是實際發(fā)生的金額，稅收金額業(yè)務(wù)招待費系統(tǒng)自動計算，傭金和手續(xù)費支出可以不填寫
2021-04-20
你好，可以的差額就是稅收和會計的差異
2022-04-14
你好，賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬_福利費的貸方金額，實際發(fā)生額就是實際發(fā)放了的福利費，如果都發(fā)了也沒超過工資總額的14%，那賬載稅收實際都是一樣的
2022-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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