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老師我想問下，當(dāng)時(shí)報(bào)稅增值稅額報(bào)稅比賬上多了8分，賬上要怎么調(diào)和寫分錄呢

2020-11-13 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-13 16:09

你好，按照稅務(wù)系統(tǒng)金額為準(zhǔn)，把這個(gè)差額調(diào)到營業(yè)外外收支

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快賬用戶7145 追問 2020-11-13 16:13

怎么做呢分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-13 16:14

借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好，按照稅務(wù)系統(tǒng)金額為準(zhǔn)，把這個(gè)差額調(diào)到營業(yè)外外收支
2020-11-13
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 一般納稅人
2023-10-21
你分開核算 ，增值稅也是按收入進(jìn)行計(jì)算出來的數(shù)據(jù)，申報(bào)表是按收入直接乘以稅率出來的增值稅，所以一般是會(huì)一樣的，最多差個(gè)小數(shù)位
2021-12-06
你好 通過營業(yè)外收支來調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入 或 營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-05
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是四舍五入的差異，沒有影響。
2023-07-11
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