那請問下年末了預(yù)收和預(yù)付以及其他應(yīng)收款的是借給我們自己公司的，但是營業(yè)執(zhí)照上和我們的公司是沒有關(guān)系的，只是實(shí)際上是父子的公司，就是實(shí)際上有關(guān)聯(lián)的公司的這種其他應(yīng)收款要在年末要收回嗎，如果收不回的話，是不是要作一個(gè)借款合同，收借款利息的呢
您好，最好期末收回，下期再借。
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老師，請問一下，如果員工自己要在公司補(bǔ)回他自己沒有買的社保，這部分的全部費(fèi)用(公司和個(gè)人)是不是有員工支付，那是不是就只記“其他應(yīng)收款”就可以了？
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老師你好 我們上月一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 但實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 本月收到成本票后 之前的往來是不是需要更正為應(yīng)付，實(shí)際需要怎么操作嗎？
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那請問下年末了預(yù)收和預(yù)付以及其他應(yīng)收款的是借給我們自己公司的，但是營業(yè)執(zhí)照上和我們的公司是沒有關(guān)系的，只是實(shí)際上是父子的公司，就是實(shí)際上有關(guān)聯(lián)的公司的這種其他應(yīng)收款要在年末要收回嗎，如果收不回的話，是不是要作一個(gè)借款合同，收借款利息的呢
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老師，我們今天收了一筆款，是客戶擔(dān)心我們預(yù)售證下不來，不敢花這么多錢買我們的房子，所以和我們公司簽了個(gè)借款合同，把錢借給我們公司了，約定一年后預(yù)售證能下來就和我們簽購房合同，我現(xiàn)在做賬的話，是不是這樣做借：短期借款，貸：其他應(yīng)收款；一年以后轉(zhuǎn)房款了就是借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：短期借款。 借款合同約定這個(gè)錢就是房款
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老師，我的應(yīng)收賬款期末借方有46000，預(yù)收貸方46000，其實(shí)他們是一個(gè)老板2家公司，之前的會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢！實(shí)際上應(yīng)該是平的
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老師，公司裝修的費(fèi)用，應(yīng)該計(jì)入什么科目？怎么做賬？
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老師，請問一下，勞務(wù)公司承接了中鐵的一個(gè)綠化項(xiàng)目，560萬，勞務(wù)已經(jīng)他們代發(fā)了284萬，現(xiàn)在對方想把剩下的還是走勞務(wù)么，這樣可以么？開出去的發(fā)票是建筑服務(wù)，合同里是包工包料的。
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印花稅沒有稅種認(rèn)定，按次申報(bào)7-9月發(fā)放可以嗎，還是按月申報(bào)？
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公戶向供應(yīng)商的個(gè)體戶法人私戶轉(zhuǎn)賬，對方給開個(gè)體工商戶抬頭的發(fā)票，這樣操作需要準(zhǔn)備什么，是合法操作嗎
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請問老師異地預(yù)繳的附加稅，在主戶申報(bào)時(shí)候沒有產(chǎn)生附加稅，是下個(gè)月轉(zhuǎn)入稅金及附加，還是放在借方
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企業(yè)支付的照片侵權(quán)賠償該計(jì)入哪項(xiàng)支出？
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老師好，公司老板是外籍，主要是從國內(nèi)接到客戶需要的芯片訂單，然后從國外進(jìn)口芯片，賣給國內(nèi)客戶，這是指進(jìn)口。出口方面也有，但是比較少。請問老師，這次填季度預(yù)繳申報(bào)表，事項(xiàng)2中出口方式：一發(fā)生了自營出口業(yè)務(wù)。二發(fā)生了委托出口業(yè)務(wù)。三承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù)。請問我們應(yīng)該填哪個(gè)合適？或者填這個(gè)在哪里可以看到？是在營業(yè)執(zhí)照上嗎還是在哪里？
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如果收不回呢，還有預(yù)收和預(yù)付金額較多的年末要及里收票和開票嗎，我們是建筑勞務(wù)公司，工程有時(shí)沒有那么快完工的
您好，預(yù)收預(yù)付是可以合理有余額的。其他應(yīng)收款屬于資金往來，建議期末余額不大。
如果較大的情況下又還不回的是時(shí)候要怎么處理呢
您好，那您只能掛賬。
掛帳的意思就是記帳吧，就是記入其他應(yīng)收款-借款公司的嗎
您好，是的，您的理解非常正確
掛帳了，但是其他應(yīng)收款，年末不是怕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，就問要不要在收不回來的情況下，可以作個(gè)借款合同，但是公司是認(rèn)繳的，借款利息也是不能抵扣的
您好，做借款合同是可以的，但是需要體現(xiàn)利率，可能增加稅負(fù)成本。
就是要交增值稅6%，但沒有借款合同，不怕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的嗎
您好，看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，合同可以后補(bǔ)，稅務(wù)關(guān)注時(shí)補(bǔ)充即可。但是納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)不要滯后