老師，管家婆財(cái)貿(mào)雙全的軟件，6月份和9月份的摘要寫錯(cuò)了，但是已經(jīng)做了月結(jié)，想問下這個(gè)修改摘要可以怎么操作不影響之前數(shù)據(jù)和報(bào)表
同學(xué)，你好 需要反結(jié)賬，取消記賬，取消審核，修改憑證
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問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
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老師，管家婆財(cái)貿(mào)雙全的軟件，6月份和9月份的摘要寫錯(cuò)了，但是已經(jīng)做了月結(jié)，想問下這個(gè)修改摘要可以怎么操作不影響之前數(shù)據(jù)和報(bào)表
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老師我想咨詢一個(gè)問題，就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了，而且年終獎(jiǎng)金也按照綜合收入提前扣除了，工資已經(jīng)到卡。今天個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把獎(jiǎng)金單獨(dú)做全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào)，我改怎么辦呢？用的是工資軟件，首先是怎么在下一月彌補(bǔ)這個(gè)錯(cuò)誤和怎么才能不影響之后的工資計(jì)算
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老師你好，我用的管家婆軟件，年期初數(shù)據(jù)怎么修改？ 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問題，比如前任會(huì)計(jì)盤庫后，做了庫存盤點(diǎn)單，調(diào)整了庫存商品，很多年盤庫都這樣操作的，很久以后，導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬，實(shí)際最后就開了6萬的入庫單，導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬，而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整，已無法補(bǔ)錄入庫單了。 這不年底了，我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下，不知道該怎么改，謝謝。
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@文文老師好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題。我是2019年9月14日來公司接手會(huì)計(jì)工作，當(dāng)時(shí)接手時(shí)老板只是將之前和他自己的賬全部交到我手里，期初數(shù)據(jù)和賬套都沒有。而且老板都是自付自簽，沒有出納之類的，我在2020年10月份在金碟軟件購買了賬套，只是做了內(nèi)賬，但財(cái)務(wù)上還是沒有完善好。現(xiàn)在我要辭職了，可內(nèi)賬我已刪除掉，之前我在金碟購買的軟件是開有發(fā)票的，請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？如果稅局來的話，我應(yīng)該怎么處理？
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你好，老師，員工工資6000，扣完社保個(gè)人部分是5500多，都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納，還是5500多基數(shù)繳納
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老師，請(qǐng)問下，我24第四季度暫估的成本50萬，做了借庫存，貸，應(yīng)付賬款，25年5月發(fā)票只來了10萬，我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理，匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表，27行？
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需要怎么返，還要進(jìn)銷存要反結(jié)賬么？還有最后一步損益要?jiǎng)h掉么？還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么？要反結(jié)賬到幾月份的
同學(xué)，你好 9月和6月需要 和損益，庫存沒關(guān)系，不需要
6月和9月的最后一筆損益分錄要?jiǎng)h掉重新生成是么？
同學(xué)，你好 不用，沒有變動(dòng)損益不需要?jiǎng)h掉
那我修改完以后呢，還需要月末結(jié)賬么？月末處理，進(jìn)銷存期末結(jié)賬，總賬期末結(jié)賬，就可以么？不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益
同學(xué)，你好 修改完，需要結(jié)賬的
有點(diǎn)懵，主要要返到6月份去，之前支返一個(gè)月的話會(huì)操作，返到6月份不會(huì)了，怕影響到單據(jù)
同學(xué)，你好 一般情況下，只反前一個(gè)月的，因?yàn)檐浖?nèi)部會(huì)自帶勾稽關(guān)系，動(dòng)太前面的憑證有可能會(huì)對(duì)其他月份造成影響
但是是6月份的摘要錯(cuò)了這個(gè)要怎么修改啊
同學(xué)，你好 一般摘要錯(cuò)，不影響的
但是領(lǐng)導(dǎo)一定要求修改掉
同學(xué)，你好 那就6月份反結(jié)賬，修改憑證