我們銷售水泥板，之報(bào)價(jià)給客戶的時(shí)候，單價(jià)包含運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸單價(jià)為15元/塊1公里，然后我們找車隊(duì)運(yùn)輸，同樣報(bào)價(jià)給車隊(duì)15元，運(yùn)輸票只能開9個稅點(diǎn)，這樣我們的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，為避免虧損，我們重新計(jì)算給車隊(duì)報(bào)價(jià)，怎樣計(jì)算才合理呢？
您好 您單位開具發(fā)票的時(shí)候是包含運(yùn)費(fèi)13%開具的吧
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我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司，是一個做運(yùn)輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨，然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi)，和9個點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺，我們再把運(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用，我們就開多少金額的專項(xiàng)發(fā)票，比如1000塊運(yùn)費(fèi)，和90的稅，發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中，1000塊錢，我們只向貨主收7個點(diǎn)的稅（政府對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還，我們愿意讓一部分利給客戶），那這種情況，附屬類是否可以應(yīng)用在這里，發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070？發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對？ 和貨主簽的協(xié)議，是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量，全部的每張發(fā)票，我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開。還是說，需要我們和貨主協(xié)議，先達(dá)到多少量，這些量按照正常的金額開，完成保底額度之后，我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開？此外，稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢？ 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎？和平銷返利是不是同一種？
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我們銷售水泥板，之報(bào)價(jià)給客戶的時(shí)候，單價(jià)包含運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸單價(jià)為15元/塊1公里，然后我們找車隊(duì)運(yùn)輸，同樣報(bào)價(jià)給車隊(duì)15元，運(yùn)輸票只能開9個稅點(diǎn)，為了虧損，我們要重新計(jì)算，我應(yīng)該怎么計(jì)算單價(jià)比較合理？
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我們銷售水泥板，之報(bào)價(jià)給客戶的時(shí)候，單價(jià)包含運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸單價(jià)為15元/塊1公里，然后我們找車隊(duì)運(yùn)輸，同樣報(bào)價(jià)給車隊(duì)15元，運(yùn)輸票只能開9個稅點(diǎn)，這樣我們的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，為避免虧損，我們重新計(jì)算給車隊(duì)報(bào)價(jià)，怎樣計(jì)算才合理呢？
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老師，那我再問一個問題。我們銷售水泥板，之報(bào)價(jià)給客戶的時(shí)候，單價(jià)包含運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸單價(jià)為15元/塊1公里，然后我們找車隊(duì)運(yùn)輸，同樣報(bào)價(jià)給車隊(duì)15元，運(yùn)輸票只能開9個稅點(diǎn)，為了虧損，我們要重新計(jì)算，我應(yīng)該怎么計(jì)算單價(jià)比較合理？
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(1)8月1日，銷售自產(chǎn)計(jì)算機(jī)200臺，不含稅單價(jià)為4000元，同時(shí)，應(yīng)對方要求，為其提供送貨服務(wù)(公司未設(shè)獨(dú)立運(yùn)輸車隊(duì))，收取不含稅運(yùn)輸費(fèi)用2000元，開具增值稅專用發(fā)票。(2)8月2日，購進(jìn)原材料1000件，增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元，稅款39000元。(3)8月5日，公司舉行促銷活動，售出自產(chǎn)計(jì)算機(jī)100臺，原不含稅售價(jià)為每臺4000元，現(xiàn)給予8%的折扣，開具增值稅專用發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上注明。(4)8月8日，銷售自產(chǎn)計(jì)算機(jī)1臺給某小規(guī)模納稅人，開具普通發(fā)票，共收取價(jià)稅款4520元。(5)8月9日，聯(lián)系貨運(yùn)公司為客戶送貨上門，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用1000元，增值稅稅款90元，取得貨運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票。(6)8月9日，發(fā)現(xiàn)倉庫存放的一臺產(chǎn)品被盜，該產(chǎn)品生產(chǎn)成本2000元。(7)8月10日，申報(bào)繳納上月應(yīng)納稅額5320元。(8)8月12日，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示，被盜產(chǎn)品由倉庫管理員賠償500元，其余由企業(yè)自行承擔(dān)，該產(chǎn)品耗用材料等對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額為320元。(9)8月13日，將原總經(jīng)理個人上下班開的小轎車出售，收取購買方60000元。(10)8月16日，外購一
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是的，老師，然后當(dāng)時(shí)沒算好，給車隊(duì)也是按15元，運(yùn)輸費(fèi)只能開9個稅點(diǎn)
那給運(yùn)輸單位報(bào)價(jià)15/（1+0.13）*（1+9%） 就好了
老師，這個公式好像不對哦
你是不是發(fā)錯了呢？
請問您覺得不對哪里不對呢？ /1+0.13是單位的收入 然后*（1+9%）是運(yùn)輸單位開具發(fā)票 9%可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 最終收入跟您成本金額一致 不賺錢也不虧錢
老師，按你的公式是這樣計(jì)算的嗎？15/10.13*0.19=0.28元
是1+9%啊 1.09怎么可能是0.19呢
不好意思，老師，是我理解錯誤，你可以便個明細(xì)給我嗎？我需要你的幫助
編個明細(xì)？不太明白您的意思
就是我們報(bào)的運(yùn)輸費(fèi)是15元含13%稅點(diǎn)，但是車隊(duì)公司開票給我們是15元含9%稅點(diǎn)，那么按老師您的公式： 應(yīng)該是報(bào)什么價(jià)格，我們才不虧
就按我上面計(jì)算的報(bào)價(jià) 就不會虧啊 15/1.13*1.09=14.47
好的，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師，廠區(qū)產(chǎn)生的水費(fèi)1500元，車間用的比較多，管理費(fèi)用用得少，是不是也要分開做發(fā)錄呀
正常的應(yīng)該分別寫分錄
是要分?jǐn)倖?？還是直接做分錄就好
應(yīng)該要分?jǐn)傆?jì)入哈
分?jǐn)偟脑掃€要做個表格，是吧
是的 有個分?jǐn)偙肀容^有說服力