我公司是不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)，以前稅率是13%的時(shí)候全部做收入了，后面稅率調(diào)整11% 10% 9%,就有稅的差額 ，怎么調(diào)整呢
你好，同學(xué)，以前開具發(fā)票了嗎，進(jìn)行納稅申報(bào)了嗎
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麻煩郭老師接著回答這個(gè)問題 這樣的形式可以不可以？ 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額，有一張電動(dòng)車發(fā)票，勾選過了，但是那張發(fā)票沒有入賬，底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷的發(fā)票，所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬，我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，和銷項(xiàng)底下，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，橙色框里的就是我調(diào)整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經(jīng)過調(diào)整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對(duì)不對(duì)
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我司是現(xiàn)代服務(wù)集團(tuán)分公司，然后上面我們還有個(gè)集團(tuán)，含蓋各個(gè)行業(yè)的集團(tuán)公司，確定了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，是不是同時(shí)要確定相應(yīng)金額的遞延所得稅資產(chǎn)？這兩個(gè)步會(huì)計(jì)科目是怎么做的，后面遞延所得稅資產(chǎn)確定后，后面還調(diào)整嗎？誰調(diào)整，怎么調(diào)整，具體會(huì)計(jì)科目是啥？是啥目的
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你好，老師，我2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，最后應(yīng)交稅款是-800，然后今年又沒有收入，今年公司要注銷，我不想退這個(gè)稅，怎么處理就可以不退稅了??？可以通過調(diào)整以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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我公司是不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)，以前稅率是13%的時(shí)候全部做收入了，后面稅率調(diào)整11% 10% 9%,就有稅的差額 ，怎么調(diào)整呢
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郭老師你好，就是我現(xiàn)在就說那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢，跟我自己的報(bào)表。然后，這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢的折舊，然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了，那我現(xiàn)在的話，是不是我自己的賬也要調(diào)整，還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的，都沒有問題，就是期初有問題，就是說解決2021年的時(shí)候有問題，就相差了200多，這個(gè)要怎么處理。
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是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
銷項(xiàng)都是無票
進(jìn)行了納稅申報(bào)
那以前有全部按無票收入納稅申報(bào)嗎
有一部分開票
你好，同學(xué)，沒開具發(fā)票，沒繳稅的部分，可以講稅率差重新計(jì)入收入
都填寫申報(bào)表了，要改申報(bào)表么
我單位是進(jìn)項(xiàng)大，還沒有繳過稅
你好，同學(xué)，都寫申報(bào)表，已經(jīng)納稅申報(bào)就無法改了
那就只能掛著了么？
你目前掛著的是啥
應(yīng)收賬款的借方余額
錯(cuò)了，是預(yù)收賬款的借方余額
你好，目前客戶是按照降了稅率之后的給你付的錢，才形成了這個(gè)差異是嗎