樂老師，就是上個(gè)月我暫估給客戶開了30多萬票，但實(shí)際這個(gè)貨物是還沒有發(fā)的，期末我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要不要做些30多萬成本的結(jié)轉(zhuǎn)呀

老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實(shí)際是已經(jīng)把入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了

小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅，上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個(gè)月多，暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢？這個(gè)月沒有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，我想請(qǐng)教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計(jì)也就20-30萬。這個(gè)我怎么辦啊，不會(huì)操作了

我們平常不給客戶開票，最近有個(gè)大客戶，他非要求我們給她開票，我們是小規(guī)模，我們一個(gè)季度控制到30萬，如果一個(gè)季度給她開了20萬的話，我們是不是還需要有貨物成本票才能結(jié)轉(zhuǎn)成本呀？