老師你好，10月是平的

你好? ? ?你少結(jié)轉(zhuǎn)了 就得補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。 你說(shuō)的平的 是你科目平的把? 但是你金額少做 了? ? 你或者直接就紅沖原來(lái)的收入和成本分錄。 然后在做一筆正確的收入和成本金額分錄。? ? ??

老師但是9月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是有余額的還可以改過(guò)來(lái)嗎

你好? ?因?yàn)槟銏?bào)稅了? ?也報(bào)了報(bào)表了。 你直接在11月做分錄調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。? ? 你反結(jié)賬去改 到時(shí)還得修改9月的報(bào)表和申報(bào)表的??

那我就補(bǔ)提很好是吧老師

你好 是的 補(bǔ)做? 就行了。? ? ?

好的謝謝老師

沒(méi)事的。 希望能幫到你? ?

老師，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎