我購方9月份開進來進項稅，此稅不能抵扣用于非應稅項目，當月即作了進項轉出，10月申報9月時巳報了進項轉出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會計多錄，11月報10月份稅時，對方因此筆紅字報不了稅，我方還未申報稅，對方要求我改所屬9月份申報表，我想不能改了吧，急求解答
您好，10月開了紅字，分錄和9月入賬的相反即可。 你應該是在11月申報10月的時候，也即是收到紅字發(fā)票的時候，才做進項轉出的。 更正申報需要到稅局前臺更正申報。
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我購方9月份開進來進項稅，此稅不能抵扣用于非應稅項目，當月即作了進項轉出，10月申報9月時巳報了進項轉出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會計多錄，11月報10月份稅時，對方因此筆紅字報不了稅，我方還未申報稅，對方要求我改所屬9月份申報表，我想不能改了吧，急求解答
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老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的，怎么我在報10份的增值稅時，就跳出來進項稅額轉出來了呢？，不應該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎？
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一月份我公司收到對方公司開具的發(fā)票，認證并抵扣。4月份，我方開具紅字信息表，賬面做進項稅額轉出，納稅申報表也做了進項稅額轉出。9余份，對方說信息表不對，要求撤銷4月份的，并重新開具信息表。這就導致我九月份又做進項稅額轉出。去稅務修改4-9余份報表，申請退稅。請問我9余份分錄應該怎么做。
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老師我想問一下，我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了，我已做賬已抵扣了，然后9月份我開具紅字信息表給對方，讓他開具紅字和正確的發(fā)票，那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉出嗎
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老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀？
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但是9月份巳轉出了呀，做進項轉出不一定要等紅字發(fā)票呀，
您好，需要有紅字發(fā)票的呢。
這是我遇到的一個新問題，以前沒遇到過，我不能做兩次進項轉出吧，求幫解決
您好，對方為什么報不了稅？
紅字比對不通過
提示就是那
您好，讓對方問他們稅局要怎么處理，你這邊再配合處理即可
當時不知道這銷方要重開發(fā)票呀，再說進項是按用途抵扣或不抵扣，當時用途用于消費所以轉出，不需要等紅字票來再做轉出
您好，是的，我看到，你理解正確的。
能否請你們實務專家老師幫我咨詢下
您好，這個需要您重新發(fā)起提問。對于你的問題，1.讓對方問他們稅局要怎么處理，你這邊再配合處理即可 2.你的處理沒錯，不需要更正申報的，讓對方也和稅局說明情況。
謝謝只能這樣了吧
不客氣，祝您工作順利，身體健康