我購方9月份開進來進項稅，此稅不能抵扣用于非應(yīng)稅項目，當(dāng)月即作了進項轉(zhuǎn)出，10月申報9月時巳報了進項轉(zhuǎn)出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會計多錄，11月報10月份稅時，對方因此筆紅字報不了稅，我方還未申報稅，對方要求我改所屬9月份申報表，我想不能改了吧，急求解答
您好，10月開了紅字，分錄和9月入賬的相反即可。 你應(yīng)該是在11月申報10月的時候，也即是收到紅字發(fā)票的時候，才做進項轉(zhuǎn)出的。 更正申報需要到稅局前臺更正申報。
-
Q
我購方9月份開進來進項稅，此稅不能抵扣用于非應(yīng)稅項目，當(dāng)月即作了進項轉(zhuǎn)出，10月申報9月時巳報了進項轉(zhuǎn)出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會計多錄，11月報10月份稅時，對方因此筆紅字報不了稅，我方還未申報稅，對方要求我改所屬9月份申報表，我想不能改了吧，急求解答
-
Q
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的，怎么我在報10份的增值稅時，就跳出來進項稅額轉(zhuǎn)出來了呢？，不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎？
-
Q
一月份我公司收到對方公司開具的發(fā)票，認證并抵扣。4月份，我方開具紅字信息表，賬面做進項稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報表也做了進項稅額轉(zhuǎn)出。9余份，對方說信息表不對，要求撤銷4月份的，并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進項稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報表，申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
-
Q
老師我想問一下，我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了，我已做賬已抵扣了，然后9月份我開具紅字信息表給對方，讓他開具紅字和正確的發(fā)票，那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出嗎
-
Q
老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
熱門問答 更多>
-
老師 單位后面加了（個人）這票可以報銷嗎？
-
老師，想問問現(xiàn)實實務(wù)中會不會存在很多收到供應(yīng)商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了又重新看了一張正確的，然后相關(guān)人員只是將正確的發(fā)票給了財務(wù)的情況，這樣財務(wù)就沒有入賬之前的藍字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票，是合理的嗎
-
請問老師，今年要固定資產(chǎn)一次性這就，必須這個月開進來嗎？下個月可以嗎
-
老師，可以讓廣告公司給我們開設(shè)計服務(wù)費發(fā)票嗎
-
老師，家具店里也買吊燈。吊燈清洗費計入什么科目？
-
老師請問一下，公司已經(jīng)停來好多年了，但稽查更正產(chǎn)生好一筆很大的滯納金，公司能申請破產(chǎn)嗎，如果申請破產(chǎn)了這個滯納金要交嗎
-
老師，請問別人要入股到我們公司，我們怎么計算通過我們公司的信息來看他們?nèi)牍傻脑?，需要入多?/p>
-
老師在哪里可以查到個人戶經(jīng)營所得是不是核定征收還是查賬征收？
-
公司給員工報銷的保育費，除了可以入福利費，還可以入什么會計科目？
-
老師您好政府研發(fā)項目，可以先按照研發(fā)進度劃分專項資金的使用情況，后收到政府撥款再確認收益嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
但是9月份巳轉(zhuǎn)出了呀，做進項轉(zhuǎn)出不一定要等紅字發(fā)票呀，
您好，需要有紅字發(fā)票的呢。
這是我遇到的一個新問題，以前沒遇到過，我不能做兩次進項轉(zhuǎn)出吧，求幫解決
您好，對方為什么報不了稅？
紅字比對不通過
提示就是那
您好，讓對方問他們稅局要怎么處理，你這邊再配合處理即可
當(dāng)時不知道這銷方要重開發(fā)票呀，再說進項是按用途抵扣或不抵扣，當(dāng)時用途用于消費所以轉(zhuǎn)出，不需要等紅字票來再做轉(zhuǎn)出
您好，是的，我看到，你理解正確的。
能否請你們實務(wù)專家老師幫我咨詢下
您好，這個需要您重新發(fā)起提問。對于你的問題，1.讓對方問他們稅局要怎么處理，你這邊再配合處理即可 2.你的處理沒錯，不需要更正申報的，讓對方也和稅局說明情況。
謝謝只能這樣了吧
不客氣，祝您工作順利，身體健康