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暫估成本怎樣做會計分錄

2020-11-07 07:45
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-07 07:46

你好 借成本類科目 貸應付賬款暫估

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你好 借成本類科目 貸應付賬款暫估
2020-11-07
您好，是這樣的，應收是不建議暫估的，有風險，成本就是 借 工程施工）間接費用 貸 應付賬款——暫估入庫款
2022-12-01
你好！ 1、暫估入庫 借：原材料 （暫估金額）。 貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) （暫估金額）。 2、暫估回沖 （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 （原暫估金額，紅字）。 貸：應付賬款——暫估/無票XX供應商 （原暫估金額，紅字）。 （2）收到發(fā)票，做入庫處理 借：原材料 （發(fā)票不含稅金額）。 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) （稅額）。 貸：應付賬款——XX供應商 （發(fā)票含稅金額 ）
2022-01-13
你好，1．暫估入庫 借：原材料（暫估金額） 貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商)（暫估金額） 必須注意的是，因未取得增值稅發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。 因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。 2． 暫估回沖 按照規(guī)定，暫估入庫要在次月月初紅字沖回，但在實際工作當中，如果當月發(fā)票還是沒有收到，月初沖回月末再次暫估，會無形中加大工作量，一般是在收到發(fā)票時再沖回。 （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料（原暫估金額，紅字） 貸：應付賬款——暫估/無票XX供應商（原暫估金額，紅字） （2）收到發(fā)票,做入庫處理 借：原材料（發(fā)票不含稅金額） 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)（稅額） 貸：應付賬款——XX供應商 （發(fā)票含稅金額 ）
2022-03-09
同學你好 借：原材料等 貸：應付賬款—暫估
2021-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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