老師，請(qǐng)問去年11月收到發(fā)票一批，這個(gè)月被稅局告知，供應(yīng)商出逃，要求補(bǔ)稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，主要是涉及金額有點(diǎn)大，這種怎么處理？
同學(xué)你好 需要轉(zhuǎn)出繳納稅費(fèi)和滯納金
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老師好，請(qǐng)問一下今年3月份供應(yīng)商給我們開了進(jìn)項(xiàng)票，次月我司抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問題，我們無(wú)法付款。供應(yīng)商要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
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去年收到一張運(yùn)輸專用發(fā)票（含稅金額108000.00元，不含稅金額是98181.82元，稅額9818.18元），今年被稅局查到發(fā)票有問題，現(xiàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅，請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做？是否要做以前年度損益這個(gè)科目？之前做的分錄是借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)98181.82 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額9818.18 貸：應(yīng)付賬款108000
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老師，請(qǐng)問去年11月收到發(fā)票一批，這個(gè)月被稅局告知，供應(yīng)商出逃，要求補(bǔ)稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，主要是涉及金額有點(diǎn)大，這種怎么處理？
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老師您好，我們單位是外貿(mào)出口單位，11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)在12月份紅沖重開了，11月份開錯(cuò)的發(fā)票也做了退稅勾選，12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了，這種情況該怎么處理？
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你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對(duì)不通過 （讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 后來(lái)去問了當(dāng)時(shí)給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說(shuō)這幾天就去交 若是這個(gè)公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎？ 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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題93，2018年折舊時(shí)間是6個(gè)月，答案是B才對(duì)嘞
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三資企業(yè)是什么意思？老師
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EBIT=凈利潤(rùn)+費(fèi)用化利息+所得稅，這是第三章。 到資本結(jié)構(gòu)那一章EBIT=Q（P-v）-F，你看這道題16年利息費(fèi)用加5萬(wàn)元我第一反應(yīng)EBIT也要變動(dòng)，但是不變。如果EBIT是用第一個(gè)公式得出來(lái)的，利息變動(dòng)EBIT也要變動(dòng)。如果用第二個(gè)公式得到EBIT則利息變動(dòng)不影響EBIT？對(duì)嗎
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收到退稅，具體沒有寫，怎么做賬
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老師，代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
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老師，這倆題，為啥分子算法不一樣，我知道這個(gè)。留存收益資本成本的計(jì)算，他不用考慮這個(gè)籌資的費(fèi)用，但是他的這個(gè)分子為啥一個(gè)是直接填的是每股的這個(gè)就分子，一個(gè)是直接是每股，然后另一個(gè)是美股。鼓勵(lì)乘以一個(gè)增長(zhǎng)呢。就是為什么第一個(gè)題它不去乘以它的一個(gè)增長(zhǎng)率，而第二道題它去乘以它的一個(gè)增長(zhǎng)率。在分子上。
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但這種是正常業(yè)務(wù)往來(lái)，也是正常業(yè)務(wù)抵扣
還有所得稅需要補(bǔ)不？
不用，就是繳納滯納金
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要調(diào)增繳納所得稅
增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
對(duì)的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那就相當(dāng)于這個(gè)稅不能抵增值稅是吧
這批成本就不能抵調(diào)增繳納所得稅是嗎
對(duì)的，你的發(fā)票都調(diào)增了哦
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝