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老師，我想問一下，就是10月份給用戶開了發(fā)票，但是11月份用戶退了一部分費(fèi)用，這個(gè)10月份發(fā)票已經(jīng)記賬了，這要怎么處理？

2020-11-06 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-06 16:45

你好，那開沒開紅字發(fā)票呢

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快賬用戶8960 追問 2020-11-06 16:49

恩，開了，是不是11月份直接做個(gè)相反的分錄，再記一個(gè)正確的分錄啊

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:51

退的部分直接做個(gè)相反的分錄

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快賬用戶8960 追問 2020-11-06 16:53

老師，我們紅字發(fā)票開的是全額的，是不是應(yīng)該開退的那部分金額就可以了

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:57

是的，開退的那部分金額就可以了

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快賬用戶8960 追問 2020-11-06 16:58

但是已經(jīng)開了全的的了，然后減掉退費(fèi)的那部分開了一個(gè)藍(lán)字的，老師這樣可以嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:59

嗯嗯，這樣也是可以的。

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快賬用戶8960 追問 2020-11-06 16:59

恩，好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:04

不客氣，祝你工作順利！方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝！

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你好，那開沒開紅字發(fā)票呢
2020-11-06
原來你認(rèn)證沒有，認(rèn)證了不需要退換，沒認(rèn)證你退還了，重新改憑證處理
2020-12-21
你好 做哪個(gè)公司的分錄??
2022-12-23
1 月發(fā)票紅沖賬務(wù)處理 沖減收入：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（10 月原發(fā)票不含稅金額）、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)收賬款等（10 月發(fā)票含稅金額）。 沖減成本：借：庫(kù)存商品（退回 240 袋成本），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 11 月重新開票賬務(wù)處理 確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款等（新發(fā)票含稅金額），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（新發(fā)票不含稅金額）、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（扣除退回?cái)?shù)量后的成本），貸：庫(kù)存商品。 稅務(wù)處理：紅沖發(fā)票減少銷項(xiàng)稅額，重新開票按新銷售額計(jì)算，申報(bào)時(shí)分別在對(duì)應(yīng)欄次體現(xiàn)，按實(shí)際情況算應(yīng)納稅額。
2024-12-14
你好 開紅字發(fā)票? 給對(duì)方 做原來一樣的分錄? 金額負(fù)數(shù)?
2020-11-02
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