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如果已經(jīng)勾選抵扣的專票需要紅沖，會(huì)對(duì)賬上有一定影響，具體如下：一、會(huì)計(jì)處理方面收到紅字發(fā)票時(shí)：原分錄沖回錯(cuò)誤發(fā)票對(duì)應(yīng)的入賬金額。比如原購(gòu)買貨物借記 “庫(kù)存商品” 等科目，貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目，現(xiàn)做相反分錄沖減，借記 “應(yīng)付賬款” 等科目，貸記 “庫(kù)存商品” 等科目（金額為紅字）。如果該商品已經(jīng)領(lǐng)用或銷售，還需要調(diào)整相應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)等科目。重新取得正確發(fā)票時(shí)：按照正確的數(shù)量和單價(jià)進(jìn)行賬務(wù)處理，借記相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用科目，貸記應(yīng)付賬款等科目。二、稅務(wù)處理方面已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：在申報(bào)增值稅時(shí)，需要將原錯(cuò)誤發(fā)票已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理。這會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額減少，可能增加當(dāng)期應(yīng)納稅額。如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，應(yīng)納稅額增加，可能會(huì)影響企業(yè)的資金流。重新取得發(fā)票后的抵扣：待收到正確的發(fā)票后，可重新進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。但要注意在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證和申報(bào)，確保稅務(wù)處理的合規(guī)性。

2024-09-29

快賬用戶8866 追問(wèn) 2020-11-05 19:00

那稅務(wù)局能查出是加工還是服裝？

齊紅老師解答 2020-11-05 19:01

你好，當(dāng)然是可以查出開具發(fā)票內(nèi)容的??

快賬用戶8866 追問(wèn) 2020-11-05 19:02

他能確認(rèn)我內(nèi)容不對(duì)，不是服裝是加工

齊紅老師解答 2020-11-05 19:04

你好，不能確認(rèn)是否正確，但是知道你單位開具發(fā)票的內(nèi)容

快賬用戶8866 追問(wèn) 2020-11-05 19:06

那不改行不，以后注意

齊紅老師解答 2020-11-05 19:07