老師，我們那個(gè)小程序，收到一筆員工測(cè)單購買的款，戶名寫的是待清算電子交換差-網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)待清算資金-對(duì)公核算專戶。月底我又退給員工墊付的錢，這兩筆分錄怎么做賬？
你好，借：銀行存款? 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款? 貸：銀行存款
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老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個(gè)問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢，說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請(qǐng)問老師我以后怎么待他？
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老師，我們那個(gè)小程序，收到一筆員工測(cè)單購買的款，戶名寫的是待清算電子交換差-網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)待清算資金-對(duì)公核算專戶。月底我又退給員工墊付的錢，這兩筆分錄怎么做賬？
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我這個(gè)是到了好幾筆合計(jì)收入金額是109.56元；我退回去的金額是109.23元。這個(gè)差額怎么弄，主要是我也不確定是不是那一筆測(cè)單帶來的進(jìn)賬，因?yàn)檫M(jìn)賬日期不一樣
差額計(jì)入營業(yè)外收入
好的，謝謝老師。這種跟財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有關(guān)系是吧
是的，跟財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有關(guān)系
這種摘要怎么寫呢
按實(shí)際情況寫，員工測(cè)單款
老師像我們以后正常的業(yè)務(wù)，客戶平臺(tái)買了產(chǎn)品，確認(rèn)收款到對(duì)公賬戶，這個(gè)貨款我們要按月結(jié)款給日本，我們從貨款中扣服務(wù)費(fèi)，怎么做分錄呢
借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
但是這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入金額，貨款進(jìn)來的錢不是我收到的收入，我月底還要給他結(jié)貨款給境外
你給出去的就是你的成本呀，這有什么沖突的
我的意思是說，比如我進(jìn)賬200元，我是按照200確認(rèn)收入，還是扣掉手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入？
你是按照200確認(rèn)收入。