老師，想問一哈，就是公司定制了一批禮盒茶送客戶，金額有10萬左右，這個怎么入賬啊
你好 借銷售費用-招待費貸銀行存款 會涉及個稅的
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老師，想問一哈，就是公司定制了一批禮盒茶送客戶，金額有10萬左右，這個怎么入賬啊
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老師您好，我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物，貨款，稅金都是通過我們公司付出去的，然后再平進平出開給客戶，那么中間就產(chǎn)生了一個問題，如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關(guān)付的增值稅少5萬左右，這樣客戶就覺得自己吃虧了，要堅持增值稅平進平出，那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們，想問下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
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您好老師，我這有一個體戶，開業(yè)兩年多，目前核定征收，之前未開公戶，每月開票3萬左右，實際營業(yè)額30-40萬左右，老板聽說以后金稅四期私戶聯(lián)網(wǎng)，會查個人現(xiàn)金流，想開公戶，以后店里現(xiàn)金流走公戶，我想詢問的是核定征收需要開公戶嗎？再者如果開了公戶后，公戶現(xiàn)金流嚴(yán)重大于開票金額，會不會反而帶來風(fēng)險，像這種情況我們應(yīng)該怎么做更合適？謝謝！
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老師，現(xiàn)在有個問題想請教一下，我們酒店現(xiàn)在是注冊的小規(guī)模公司，我還一直用私賬發(fā)的員工工資，現(xiàn)在老板想用公賬發(fā)工資，我要怎么來配比控制啊？我一個收入大概有18萬左右入賬，我實際員工有二十幾個，我用公賬發(fā)多少個員工合適啊？或者總工資的金額控制到多少合適？
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老師 A向甲公司下了一個批量訂單10臺機器總金額50萬(先付定金5萬） 用應(yīng)付賬款記賬 ，只有當(dāng)客戶下單的時才向甲公司支付一臺機器的30%的貨款，然后甲公司安排出貨，（出貨數(shù)量=客戶的下單數(shù) ），像這樣的批量訂單 A公司要怎么做庫存呢
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險收益率=
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這個是送客戶的，客戶那么多，怎么納個稅
這個是不是不能全額抵扣，只能千分之五啊
你好? ?是的。 這個進項稅不可以抵扣的。? 而且看你們 按發(fā)生額的60%且 不超過當(dāng)年營業(yè)收入的千分之五 ；超過部分需要調(diào)整處理的。? ? ?到時要提供個人身份信息才好報個稅的??
這個是沒法提供身份信息的，客戶那么多怎么可能有身份信息啊，送客戶也不可能喊客戶交個稅啊，還有我們能選擇按照60%抵扣嗎
你好 沒有你就不報 。到時稅務(wù)局問道在補稅 。? ? 這個招待費是有要求 稅務(wù)局規(guī)定會涉及個稅的繳納的 。 但是實際中操作起來是困難。? 按60%抵扣。 你說的是增值稅還是企業(yè)所得稅? 。? 這個還得考慮不超過收入的千分之五的??
企業(yè)所得稅，這種禮品我們都是開的普票不涉及抵扣問題
你好? ? 那你們就是企業(yè)所得稅 要考慮兩部分的。 一個是發(fā)生額的60% 且不超過營業(yè)收入的千分之五。? 不是單純的看60%來扣除的。? ??
哦，要的，就是只能入招待費了
你好 是的 這個就是要計入招待費核算? ?