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老師好,我還是沒有搞明白,公司給員工10月繳納保險時,繳納了3個月的,這個分錄怎么寫???都走什么科目阿?老師

2020-11-04 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 10:12

借預(yù)付賬款/待攤費用/其他應(yīng)收款,貸銀行,之后按月攤銷做借管理費用? 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-個人社保,貸銀行,按月做借應(yīng)付職工薪酬單位社保,其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-個人社保 貸預(yù)付賬款/待攤費用/其他應(yīng)收款

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快賬用戶1997 追問 2020-11-04 10:24

老師,現(xiàn)在預(yù)交的個人部分也都記到預(yù)付里嗎?

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快賬用戶1997 追問 2020-11-04 10:27

老師,預(yù)交時是不是,借預(yù)付公司部分,其他應(yīng)收個人部分,貸銀行。

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快賬用戶1997 追問 2020-11-04 10:33

老師這樣對嗎

老師這樣對嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-04 10:35

這個一次交幾個月話,這個可以全部掛預(yù)付賬款表示就可以,這個是代替之前待攤費用,之后按月攤銷沖掉這個就可以,其他應(yīng)收款個人社保,那這個最好是多下設(shè)置個人這個,可以按你寫這樣做

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2020-11-04
你好,不管有沒有工資,繳納時借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款,收回或扣回時做貸方就行
2021-11-11
?你好;? ? 是的。? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 ; 銀行存款? ? ? ;繳納做 ;借? ?其他應(yīng)收款-個人社保? ; 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保貸銀行存款? ?
2022-05-09
你好,對方給你們開社保的發(fā)票嗎?
2023-06-15
可以的,目前社保還沒有查的這么嚴,根據(jù)別的學(xué)員反饋,按下面截圖帶入就可以這個
2021-01-19
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