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27題該怎么計算，麻煩老師詳細(xì)寫寫

27題該怎么計算，麻煩老師詳細(xì)寫寫
2020-11-04 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-04 07:58

從小規(guī)模取到農(nóng)產(chǎn)品的專票 可以按票面金額的11%扣除 生產(chǎn)16% 可加計扣除1% 10300/1.03*12% 2019年4月后 改成9% 生產(chǎn)13%的 加計扣除1%

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快賬用戶8767 追問 2020-11-04 12:33

老師寫寫計算過程，看看算的對不對

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:37

上邊有過程的 看一下 1200

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快賬用戶8767 追問 2020-11-04 12:40

什么1200呢，哪里看，老師可以寫寫嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:05

支付10300? 取得的是小規(guī)模專票? ?所以票面上的金額是10300/1.03=10000 生產(chǎn)16%的產(chǎn)品? ?可以抵扣的進(jìn)項稅為10000*12%=1200

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從小規(guī)模取到農(nóng)產(chǎn)品的專票 可以按票面金額的11%扣除 生產(chǎn)16% 可加計扣除1% 10300/1.03*12% 2019年4月后 改成9% 生產(chǎn)13%的 加計扣除1%
2020-11-04
你好，同學(xué)。 合并報表的投資收益就是按整體，因為不具有控制權(quán)了 總的收入為8000%2B4000=12000 出售時長投成本為 9000%2B（600%2B100）*60%=9420 那么其他綜合收益 100*60%轉(zhuǎn)投資收益 總的投資收益 12000-9420%2B60=2640
2020-10-02
同學(xué)好 直接材料分配率=(1400+8200)/(8000+2000) 完工產(chǎn)品分配材料=8000×分配率 在產(chǎn)品分配材料=2000×分配率 薪酬和制造費(fèi)用的同理，用工時定額分配，同學(xué)自己計算下哦
2021-10-10
稅法規(guī)定：一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬部分，減半征收企業(yè)所得稅。 （1）（900-300-500）*50%*25%=12.5萬元 （2）0 （3）節(jié)省企業(yè)所得稅12.5萬元
2023-12-22
你好， 4.預(yù)計負(fù)債稅法不認(rèn)可，實(shí)際發(fā)生的時候才確認(rèn)。所以10萬新發(fā)生的確認(rèn)遞延，發(fā)生的50萬是結(jié)轉(zhuǎn)的 5.業(yè)務(wù)宣傳500*0.15=75準(zhǔn)扣 發(fā)生80.超支5，確認(rèn)遞延
2021-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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