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演示賬套

你好老師，我這邊之前向?qū)Ψ竭M(jìn)貨，然后有10000萬元應(yīng)付賬款掛這里。但是對(duì)方已經(jīng)很久不和我們合作了，對(duì)方公司也銷賬了，那我這筆款怎么做賬呢？

2020-11-03 15:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-03 16:00

你好，借：應(yīng)付賬款貸：營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶8470 追問 2020-11-03 16:18

那我這邊入賬需要什么附件嗎

齊紅老師解答 2020-11-03 16:19

你好，不需要的附件的

快賬用戶8470 追問 2020-11-03 16:19

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-03 16:19

不客氣，很高興能幫到您。

你好，借：應(yīng)付賬款貸：營(yíng)業(yè)外收入

2020-11-03

首先，明確當(dāng)時(shí)的對(duì)沖處理：當(dāng)時(shí)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，系統(tǒng)賬對(duì)沖結(jié)清，說明在那個(gè)時(shí)點(diǎn)，對(duì)相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理，認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理：由于之前的對(duì)沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零，現(xiàn)在收到貨款，可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。可以做以下賬務(wù)處理：借：銀行存款（收到的貨款金額）貸：營(yíng)業(yè)外收入（或其他合適的科目，視具體情況而定，因?yàn)檫@屬于意外的收入，不屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入，也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目，如果涉及調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表）。

2024-11-05

你好同學(xué)！剩下的18000包材原來記入“預(yù)付賬款”的，無法收回，記入“營(yíng)業(yè)外支出”

2024-04-22

同學(xué)你好，這種情況不能讓賬一直掛著，需要積極采取措施進(jìn)行處理，以確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等問題。你可以和對(duì)方溝通，整理與該公司相關(guān)的所有業(yè)務(wù)往來憑證，包括以前的付款記錄（如承兌匯票的背書記錄、現(xiàn)金付款的審批單據(jù)等），查找能夠證明已經(jīng)付款但未入賬的證據(jù)。檢查與對(duì)方公司的合同、對(duì)賬單等文件，確認(rèn)業(yè)務(wù)往來的實(shí)際情況和款項(xiàng)支付情況。然后，聯(lián)系對(duì)方公司的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人，說明目前發(fā)現(xiàn)的問題，要求對(duì)方核對(duì)賬目。與對(duì)方共同確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是否確實(shí)已經(jīng)結(jié)清。最后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

2024-09-09

你好，先說那個(gè)多開發(fā)票的應(yīng)付，掛賬的部分是不需要支付可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者沖之前對(duì)應(yīng)貨物的成本；預(yù)付賬款沒票，就轉(zhuǎn)入庫(kù)，在出庫(kù)，做無票費(fèi)用或者成本，所得稅匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)增。

2025-01-10

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