老師請教一下，預付賬款未收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務處理是？
你好，未收到，分錄如下 借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借原材料 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸預付賬款
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老師請教一下，預付賬款未收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務處理是？
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老師好！預付賬款，已付款一直未收到發(fā)票，有些公司已不在了，怎么做賬務處理呀？
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請問老師，2022的預付款，2022收到發(fā)票未做賬，，2023發(fā)票跨年發(fā)現(xiàn)了，怎么處理呢？
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你好老師，預付了一筆設(shè)備款，但是未收到發(fā)票，設(shè)備已收到，收到的設(shè)備已安裝完畢。如何做賬務處理
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老師，請教一下，收到客戶貨物預付款30%，開具發(fā)票，成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么賬務處理？貨物未入庫出庫的情況
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如果想?yún)^(qū)分真正的欠票明細和預付賬款，怎么改進下分錄呀？
您好，這個得需要你弄個表格區(qū)分一下啊，或者憑證備注合同號，付的哪筆
可否借：預付，其他應收，貸：銀行，收到發(fā)票沖其他應收呢老師？
您好，同學，你之前掛的哪個科目，就應該沖哪個科目啊
剛開始預付款的時候可否直接價稅分離，借：預付（未稅），其他應收（稅金）貸：銀行，收到發(fā)票：借：商品，進項，貸：預付，其他應收
您好，可以的啊，同學啊