這個(gè)交稅是不是你說還有浴室水費(fèi)收入6個(gè)點(diǎn)的?
我們是商管公司,是區(qū)管委會(huì)旗下集團(tuán)公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會(huì)收取租賃費(fèi),公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本,收入和支出匹配 問題1對(duì)于上述業(yè)務(wù),收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個(gè)算啥服務(wù),用哪個(gè)稅率?公攤能耗尼,用哪個(gè),收取的水電費(fèi)用哪個(gè)?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對(duì)于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會(huì)交一段時(shí)間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時(shí)候交增值稅?啥時(shí)候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認(rèn)嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會(huì)一段時(shí)間給個(gè)成本明細(xì),他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實(shí)際租出100套,那么成本我就分?jǐn)偭?,其?shí)收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國(guó)企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對(duì)工人的宿舍,還有商鋪 問題1對(duì)于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長(zhǎng)租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
問題一我們是商管公司,出租房屋及物業(yè)管理,房子不是我們的,有商鋪有公寓,收租房的電費(fèi),然后我們?cè)僖黄鸾Y(jié)算給電力公司和水務(wù)公司,有確認(rèn)電費(fèi)收入,但是沒有開發(fā)票,可是增值稅申報(bào)表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的,不能填,13%服務(wù)那里可以填?這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎?因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開票收入,可是發(fā)票都是9月開的,可是9月確認(rèn)的未開票收入又少,導(dǎo)致未開票收入那里是負(fù)數(shù)?填負(fù)數(shù)局說稅務(wù)局會(huì)查?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費(fèi),房子不是我們的,對(duì)外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個(gè)之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營(yíng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃,可以依據(jù)主營(yíng),公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取,我們開票也是9個(gè)點(diǎn)開的這個(gè)沒問題吧 問題二我們有收電費(fèi),開具13個(gè)點(diǎn)銷售貨物發(fā)票,可是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項(xiàng)目剛運(yùn)營(yíng),售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)管理,垃圾清運(yùn)費(fèi)用,都是未開票的,當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來算的,這樣對(duì)嗎?不對(duì)的話,應(yīng)該按哪個(gè)來,增值稅申報(bào)表怎么填?賬怎么調(diào)整
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬(wàn),設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn),和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝