這個交稅是不是你說還有浴室水費收入6個點的?
我們是商管公司,是區(qū)管委會旗下集團公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發(fā)生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業(yè)務,收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負責管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業(yè)所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
問題一我們是商管公司,出租房屋及物業(yè)管理,房子不是我們的,有商鋪有公寓,收租房的電費,然后我們再一起結(jié)算給電力公司和水務公司,有確認電費收入,但是沒有開發(fā)票,可是增值稅申報表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的,不能填,13%服務那里可以填?這種收的電費不應該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負數(shù)嗎?因為前期確認未開票收入,可是發(fā)票都是9月開的,可是9月確認的未開票收入又少,導致未開票收入那里是負數(shù)?填負數(shù)局說稅務局會查?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
你好!我想問一下殘疾人保障金申報表上年職工工資總額是按照上年個稅系統(tǒng)工資申報表數(shù)一致還是按社保金額填列?
你好老師,小規(guī)模納稅人,買出的茶葉收不回來的錢,怎么走賬呢?
老師,昨天我5-6月份反結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對,調(diào)整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬元,所以涉及管理費用,應收 應付賬款 不涉及稅,問問再次結(jié)賬的時候,因為財務報表也會改變,問題1:電子稅務局里面的財務報表等報表是否要更正?2農(nóng)業(yè)銀行的循環(huán)貸款,8月份要提交財報等資料,農(nóng)行的客戶經(jīng)理管我要25年6月份的報表,是提供客戶經(jīng)理的半年報吧?這個財報是用前幾天沒有調(diào)整的電子稅務局輸入的財務報表還是用我財務軟件里面昨天調(diào)整之后的財務報表呢?有點急哈
老師,你好,我們公司準備給員工發(fā)一些獎金,個稅正常繳納,但是又不想讓獎金核入到社?;鶖?shù)里,應該以什么名目發(fā)合適?
有一張發(fā)票重復記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項目建設,該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務費嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運費也是專票