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進項稅額大于銷項稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金做賬

2020-11-02 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-02 17:58

你好，進項稅額大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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快賬用戶6238 追問 2020-11-02 17:59

老師，后期留抵稅額抵扣了！

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快賬用戶6238 追問 2020-11-02 18:00

這個需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅沖平嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-02 18:02

你好，如果后面有銷項稅額大于進項稅額，再把轉(zhuǎn)出未交增值稅做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶6238 追問 2020-11-02 18:04

我懂了，老師

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齊紅老師 解答 2020-11-02 18:05

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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快賬用戶6238 追問 2020-11-02 18:05

就是相當(dāng)于我的在借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅就是我的當(dāng)月留抵稅額，對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 18:06

你好，是的，是這樣的?

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快賬用戶6238 追問 2020-11-02 18:09

好的！謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-02 18:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！?

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你好，進項稅額大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-11-02
您好，不用做分錄，直接申報報表就可以了
2023-12-10
同學(xué)你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-02-10
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-未交稅費
2023-12-10
您好， 這個不用做分錄，直接申報就可以了
2024-04-10
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